林業(yè)局（匯總）2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 部門2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 林業(yè)局（匯總）概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
2、研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林等國家重點(diǎn)工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3、組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國有林場、國有苗圃、集體林場及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
4、組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、市政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對應(yīng)由國家和省、市批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5、組織、指導(dǎo)全縣野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和野生動(dòng)植物類型的建設(shè)和管理。
6、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預(yù)報(bào)。
7、研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8、指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。
9、組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10、負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
11、承辦縣委、縣政府和上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：：辦公室、人事股、計(jì)財(cái)股、營林股、綠委辦、林政股、防火辦、資源監(jiān)管中心、森保股、黨風(fēng)廉政室、林場站、行政審批辦、機(jī)關(guān)工會、綜治信訪辦等14個(gè)股室。
（二）決算單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算，下轄森林公安局、東湖國家濕地公園管理所、桃花山省級森林公園管理所（勝峰國有林場）、塔市國有林場和木材檢查站等5個(gè)二級單位
第二部分 林業(yè)局（匯總）決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)4,418.76萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)增加265.78萬元，增長6.4%。主要原因是新成立了東湖國家濕地公園管理所，導(dǎo)致收支同比增加較大。
二、收入決算情況說明
2018年收入4,343.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4343.26萬元，比上年增加4.78%。占本年總收入100%。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元，比上年增加（減少） 0 %，占本年總收入 0 %。上級補(bǔ)助收入 0 萬元，比上年增加（減少） 0 %，占本年總收入 0 %。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4,418.76萬元，其中：基本支出1,526.38萬元，占本年總支出34.54%。項(xiàng)目支出2892.38萬元，占本年總支出65.46%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占 0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4418.76萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加265.78萬元，增長6.4%。主要原因是新成立了東湖國家濕地公園管理所，導(dǎo)致收支同比增加較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出4418.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年增加265.78萬元，增加9.7%。主要原因是新成立了東湖國家濕地公園管理所，導(dǎo)致收支同比增加較大。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4418.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1萬元，占0.02%。社會保障和就業(yè)支出200萬元，占4.53%。節(jié)能環(huán)保支出16.5萬元，占0.37%。農(nóng)林水支出4191.26萬元，占94.85%。資源勘探信息等支出1萬元，占0.02%。糧油物資儲備支出9萬元，占0.2%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4343.26萬元，支出決算為4418.76萬元，完成年初預(yù)算的98.29%。完成年初預(yù)算的差額75.5萬。主要原因是森林公安局上年結(jié)余。
其中：
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200萬元,支出決算為200萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6萬元,支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 其他就業(yè)補(bǔ)助支出 停伐補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.2萬元,支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）天然林保護(hù)（款） 其他天然林保護(hù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.8萬元,支出決算為5.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類） 退耕還林（款） 其他退耕還林支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為36.41萬元,支出決算為36.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為966.56萬元,支出決算為966.56萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1569.65萬元,支出決算為1569.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為425.55萬元,支出決算為425.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14.74萬元,支出決算為14.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.93萬元,支出決算為40.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.5萬元,支出決算為2.5萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為58.94萬元,支出決算為58.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）。年初預(yù)算為308.74萬元,支出決算為308.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)產(chǎn)業(yè)化（項(xiàng)）。年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款） 林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為316.88萬元,支出決算為316.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款） 應(yīng)急救援支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款） 其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9萬元,支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
林業(yè)局（匯總）2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1,526.38 萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 1,246.25 萬元，占基本支出的 81.65% %，主要包括：：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 280.13萬 萬元，占基本支出的 18.35 %，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為 37.95
萬元，支出決算數(shù)為 35.89 萬元,完成預(yù)算的 94.57%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 30.85 萬元，支出決算為29.28 萬元，完成預(yù)算的94.91 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比減少 9.61萬元，減少 24.71 %,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 7.1 萬元，支出決算為 6.61 萬元，完成預(yù)算的 93.10 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加 0.75 萬元，增長 12.9 %,增長的主要原因是車輛老化嚴(yán)重，增加了保養(yǎng)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算 29.28 萬元，占 81.58 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 6.61 萬元，占 18.42 %。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0 萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì) 0 人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 29.28 萬元，全年共接待來訪1014 批次、來賓 5513人次，主要是發(fā)生的森林防火督察、森林綠化調(diào)研、病蟲害防治檢查等接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 6.61 萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元， 無 單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6.61 萬元，主要是日常維護(hù)運(yùn)營及保養(yǎng)支出，截止2018年 12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元；支出 0 萬元，其中基本支出0 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）
九、預(yù)算績效情況說明
2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，對2018年的績效目標(biāo)：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了自評，，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，財(cái)政資金支出管理得到了提升。
1. 資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,津補(bǔ)貼的及時(shí)足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費(fèi)用等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn),各項(xiàng)工作開展順利,林業(yè)各項(xiàng)指標(biāo)得到了增長,林農(nóng)收入得到了提高；三是財(cái)政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，其他專項(xiàng)工程建設(shè)資金按時(shí)撥付資金，較好的完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政撥款支出總體控制較好。
3.預(yù)算管理方面，林業(yè)部門制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
（按照財(cái)政績效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績效信息，請作為附件公開）
(在結(jié)尾附件中上傳2018年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告）
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年林業(yè)局（匯總）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算237.2 萬元。比2017年增加43.47萬元，增長22.44%，主要原因是：森林公安局：①上年結(jié)轉(zhuǎn)33萬、②勞務(wù)派遣增加3人、③單位工作任務(wù)增加。比年初預(yù)算數(shù)減少29.67萬元，降低12.51 %。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）一般性支出情況
2018年 本部門開支會議費(fèi) 9.51 萬元，主要用于召開為森林防火、森林綠化、自然保護(hù)地優(yōu)化整合，人數(shù) 718 人，內(nèi)容為森林防火、森林綠化會議、自然保護(hù)地優(yōu)化整合等會議；開支培訓(xùn)費(fèi) 14.27 萬元，用于開展森林督察、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升、防火演練、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，人數(shù) 682 人，內(nèi)容為森林督察、森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升、防火演練、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額 1731.12萬元，其中：貨物 912.77 萬元；工程 790.35 萬元；服務(wù) 28 萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額 1691.77 萬元，其中：貨物 884.63萬元；工程 780.04 萬元；服務(wù) 27.1 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1631.22 萬元，占政府采購支出總額的 96.4 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 60.55 萬元，占政府采購支出總額的 3.6 %。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是于濕地保護(hù)；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
....
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
附件：2018年度華容縣林業(yè)系統(tǒng)部門決算公開表格
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