中共華容縣委員會組織部2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 中共華容縣委員會組織部部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中共華容縣委員會組織部2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分中共華容縣委員會組織部2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第一部分 中共華容縣委員會組織部部門概況
一、主要職能
1、根據(jù)黨的路線、方針、政策和上級組織部門、縣委的指示、決議，認真落實有關黨的組織工作方面的方針、政策，提出實施組織路線的具體措施，經(jīng)縣委審查批準后，認真貫徹執(zhí)行。
2、加強組織工作宏觀管理，檢查掌握全縣各級基層黨組織執(zhí)行民主集中制、加強領導班子思想作風建設情況，做好黨員教育和組織管理工作。
3、貫徹執(zhí)行黨的干部路線和干部政策，改革干部制度，搞好干部監(jiān)督、管理，加強干部的考察了解，合理調(diào)配和使用干部，大力培訓干部，切實提高干部隊伍素質(zhì)。
4、掌握各類人才信息，加強干部檔案管理，做好知識分子工作，掌握和管理好一批各行各業(yè)的專業(yè)技術人才。
5、負責對縣委管理干部的歷史遺留問題進行初審和審查，，承辦縣委和市委組織部交辦的其他事項。
二、部門預算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。
中共華容縣委員會組織部單位內(nèi)設機構包括：辦公室、干部辦、干部監(jiān)督辦、基層黨建辦、干部信息辦、公務員管理辦、人才辦、老干部辦公室、機關工委辦。
（二）決算單位構成。
中共華容縣委員會組織部單位2018年部門決算匯總公開：機關本級決算，不包含下屬單位或機構。
第二部分 中共華容縣委員會組織部部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計557.47萬元，與2017年相比，增加10.57萬元，增加1.93%。主要原因是: 單位人員增加,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入557.47萬元，其中：一般公共預算撥款收入557.47萬元，比上年增加1.93%，占本年總收入100%。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級補助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收0入萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計557.47萬元，其中：基本支出328.85萬元，占本年總支出58.99%。項目支出228.62萬元，占本年總支出41.01%。上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計557.47萬元，與2017年相比，增加10.57萬元，增加1.93%。主要原因是：單位人員增加,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出557.47萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，增加10.57萬元，增加1.93%。主要原因是：單位人員增加,人員經(jīng)費及公用經(jīng)費均有所增加。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出557.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出（類）557.47萬元，占100%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算數(shù)為557.47萬元，支出決算數(shù)為557.47萬元，完成年初預算的100%，其中：
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。年初預算為2萬元,支出決算為2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為277.17萬元,支出決算為277.17萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為226.62萬元,支出決算為226.62萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為51.69萬元,支出決算為51.69萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
中共華容縣委員會組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出328.85萬元，其中:人員經(jīng)費222.06萬元，占基本支出的67.5%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費106.8萬元，占基本支出的32.5%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算數(shù)為1.5萬元，支出決算數(shù)為1.48萬元,完成預算的98.67%。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公務接待費支出預算1.5萬元，支出決算為1.48萬元，完成預算的98.67%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少6.58萬元，減少81%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.48萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.48萬元，全年共接待來訪團組38個、來賓245人次，主要是工作對接、業(yè)務指導、檢查、調(diào)研等公務活動發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的績效目標：預算配置、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結果顯示，2018年度績效目標完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年中共華容縣委員會組織部機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算106.8萬元。比2017年減少49.15萬元，減少31.5%，決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費0萬元，用于召開業(yè)務工作會議；開支培訓費0萬元，用于開展業(yè)務及技能培訓。決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務0萬元；本年度政府采購實際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年縣委組織部績效評價自評報告.doc
附件：2018年度中共華容縣委員會組織部部門決算公開表格
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