華容縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
目 錄
第一部分 華容縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
第二部分 預(yù)算表格
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
6、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9、政府性基金本級支出預(yù)算表
10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
12、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
13、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
14、社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
15、社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
16、地方政府一般債務(wù)和專項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
第三部分 相關(guān)說明
第一部分 華容縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
華容縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與
2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
——2021年1月12日在縣第十七屆人民代表大會第五次會議上
縣財(cái)政局局長 胡渝華
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報(bào)告全縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年，受世界經(jīng)濟(jì)下行、中央減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情防控、特大洪澇災(zāi)害等多重因素的疊加影響，全面落實(shí)“六穩(wěn)”“六�！�、教師待遇落實(shí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼提標(biāo)等惠企利民政策，財(cái)政資金面臨巨大壓力。財(cái)政部門堅(jiān)定貫徹縣委、縣政府決策部署，牢固樹立過“緊日子”思想，通過大力壓減年初預(yù)算支出、積極爭取特殊轉(zhuǎn)移支付、全面清理歷年存量資金等多種方式增加可用財(cái)力，最大限度對沖財(cái)力短收的影響。加大“六穩(wěn)”工作力度，落實(shí)“六保”工作要求，努力實(shí)現(xiàn)縣十七屆人大四次會議確定的預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣完成一般公共預(yù)算收入94183萬元，為年初預(yù)算的81.9%，同比增長-12.02%。
全縣完成一般公共預(yù)算支出476900 萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），其中主要支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出 45670萬元；
國防支出221萬元；
公共安全支出14722萬元；
教育支出75860萬元；
科學(xué)技術(shù)支出5503萬元；
文化旅游體育與傳媒支出3108萬元；
社會保障和就業(yè)支出75388萬元；
衛(wèi)生健康支出70056萬元；
節(jié)能環(huán)保支出11696萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出28978萬元；
農(nóng)林水支出90789萬元；
交通運(yùn)輸支出18238萬元；
資源勘探工業(yè)信息等支出8142萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出836 萬元；
金融支出201萬元；
自然資源海洋氣象等支出5291萬元；
住房保障支出 9083萬元；
糧油物質(zhì)儲備支出2636 萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2432萬元
債務(wù)付息支出7083 萬元；
其他支出967萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣完成政府性基金收入156090萬元（不含新增專項(xiàng)債券資金），為年初預(yù)算的78.05%；完成政府性基金支出221813萬元，為年初預(yù)算的110.91%。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣完成社�；鹗杖�134496萬元，為年初預(yù)算的110.88%；完成社保基金支出116087萬元，為年初預(yù)算的97.63%。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全年完成國有資本經(jīng)營收入3萬元（上級專項(xiàng)指標(biāo)），上年結(jié)存2萬，滾存結(jié)余5萬元。
以上均是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，最終以省決算批復(fù)數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再向縣人大常委會報(bào)告。
回顧一年來的預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作，主要圍繞以下幾個方面開展：
1.精準(zhǔn)發(fā)力協(xié)調(diào)收入組織。受多重經(jīng)濟(jì)不確定因素影響，收入組織的任務(wù)更加艱巨。一是確保收入質(zhì)量。財(cái)稅部門及時(shí)研究財(cái)稅政策，不折不扣執(zhí)行減稅降費(fèi)政策，全年減免各類稅費(fèi)29931萬元，為稅收收入規(guī)模的37.41%，確保做到應(yīng)減盡減。完善協(xié)稅護(hù)稅體系，加強(qiáng)非稅收入稽核力度，嚴(yán)格調(diào)度考核，提高征管效率，確保做到應(yīng)收盡收。地方一般公共預(yù)算收入稅比70.06%，比上年提高0.55個百分點(diǎn)。二是夯實(shí)基金收入。財(cái)政部門、自然資源部門一手抓財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)，新增了3.5萬畝“旱改水”耕地指標(biāo)和1.8萬畝城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛指標(biāo)；一手抓耕地指標(biāo)交易收入、土地出讓收入、礦產(chǎn)資源處置收入的入庫，同時(shí)著力打通耕地指標(biāo)交易省級收儲“最后一公里”。三是主動爭項(xiàng)爭資。財(cái)政部門爭取新增轉(zhuǎn)移支付4.7億元，新增債券資金7.93億元（含特別國債），有力保障了重點(diǎn)支出需求。出臺爭項(xiàng)爭資考核管理辦法，開展月通報(bào)、季調(diào)度、年考核，激勵各部門單位主動向上爭項(xiàng)爭資，全年共爭項(xiàng)爭資31億多元。
2.精準(zhǔn)施策落實(shí)重點(diǎn)工作。有效統(tǒng)籌常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展，圍繞重點(diǎn)工作，提供堅(jiān)實(shí)保障。一是落實(shí)“六穩(wěn)”“六�！备黝愓�。整合相關(guān)資金1.6億元，切實(shí)保障打贏了疫情防控阻擊戰(zhàn)；調(diào)度資金5000多萬元，奪取了防汛工作的全面勝利；投入3000萬元參股岳陽市中小企業(yè)擔(dān)�；�，支持中小企業(yè)，發(fā)放擔(dān)保貸款7000萬元，有效增強(qiáng)了中小企業(yè)發(fā)展后勁。為落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，全年共爭取上級直達(dá)資金、參照直達(dá)資金和抗疫特別國債資金11.98億元，直達(dá)項(xiàng)目和單位，直接惠企利民。充分扶持創(chuàng)業(yè)、帶動就業(yè)，鼓勵下崗失業(yè)人員、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、困難人員以及高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)，共發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款5100萬元。支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，發(fā)放農(nóng)信擔(dān)保貸款1.1億元，保障糧食安全。勘災(zāi)理賠農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)1900萬元，保護(hù)農(nóng)民收益。支持科創(chuàng)紡織、賽隆藥業(yè)、恒興建材、沁峰智能等一批骨干企業(yè)成長壯大，紡織服飾、食品加工、醫(yī)藥衛(wèi)材、通用設(shè)備等4條新興優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，優(yōu)質(zhì)企業(yè)三年倍增計(jì)劃平穩(wěn)推進(jìn)。二是全面建成小康社會。發(fā)揮財(cái)政職能，對照小康社會考核目標(biāo)，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，確保圓滿收官。加強(qiáng)扶貧資金使用管理，撥付專項(xiàng)扶貧資金1.17億元，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡貧困人口9273戶24008人全部穩(wěn)定脫貧，高標(biāo)準(zhǔn)完成脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)。創(chuàng)新易地扶貧搬遷，啟動消費(fèi)扶貧，支持產(chǎn)業(yè)扶貧，不斷鞏固扶貧成果，打贏了脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。深入推進(jìn)污染防治，扛起生態(tài)建設(shè)政治責(zé)任，深入踐行“綠水青山就是金山銀山”理念，牢記習(xí)近平總書記“守護(hù)好一江碧水”殷切囑托，投入近2億元支持華容河水質(zhì)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠全覆蓋、東湖水質(zhì)治理等環(huán)保項(xiàng)目建設(shè)。三是服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目。搶抓重大政策的利好期，爭取水利建設(shè)、老舊小區(qū)改造、交通建設(shè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)等大型項(xiàng)目建設(shè)資金近15億元。為鄉(xiāng)村振興打下了良好的基礎(chǔ)。特別是在財(cái)力十分吃緊的情況下，重點(diǎn)支持神華國華火力發(fā)電廠開工建設(shè)、煤炭鐵水聯(lián)運(yùn)儲備基地項(xiàng)目推進(jìn)、雪花啤酒廳裝生產(chǎn)線立項(xiàng)、沁峰智能制造機(jī)器人和工業(yè)園區(qū)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目投產(chǎn)。四是持續(xù)改善民生。各項(xiàng)民生實(shí)事扎實(shí)推進(jìn)，田家湖學(xué)校高中部投入使用，容城學(xué)校、二人民醫(yī)院、中醫(yī)院二期、殯儀館遷建等民生項(xiàng)目開工建設(shè)，義務(wù)教育、社會保障、農(nóng)村安全飲水、基層公共服務(wù)（一門式）、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村通組道路等“六個全覆蓋”全面達(dá)標(biāo)。全年共投入民生支出達(dá)34.15億元，占一般公共預(yù)算支出的71.61%。以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；久裆庇绕涫恰氨９べY”為工作底線，以省委巡視審計(jì)整改要求為工作紅線，以政府的“緊日子”換老百姓的“穩(wěn)日子”。
3.精心履職強(qiáng)化財(cái)政管理。一是嚴(yán)格預(yù)算管理。2020年我縣財(cái)政管理被評為A級，位列全省先進(jìn)。預(yù)算執(zhí)行分析工作表現(xiàn)突出，獲省財(cái)政廳通報(bào)表揚(yáng)。人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作取得初步成效，預(yù)決算公開及時(shí)、全面、準(zhǔn)確，社會監(jiān)督反響良好。積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，配合做好了各領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任改革工作，完成社會保險(xiǎn)費(fèi)和非稅收入征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)交接工作。二是加強(qiáng)國庫管理。發(fā)揮國庫集中支付電子化管理的預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)，全年預(yù)警財(cái)務(wù)管理事項(xiàng)26519次。公務(wù)刷卡消費(fèi)占授權(quán)支付的比例達(dá)到64.35%，有效地促進(jìn)了縣鄉(xiāng)兩級公務(wù)卡改革，提高財(cái)政支出的透明度。認(rèn)真做好庫款流量測算和預(yù)測，科學(xué)把握支出順序。三是加強(qiáng)財(cái)政投資評審管理。進(jìn)一步修訂完善內(nèi)部管理制度，提請縣政府印發(fā)了《華容縣財(cái)政投資評審管理辦法》。對于重點(diǎn)項(xiàng)目、民生項(xiàng)目等開辟綠色通道。今年接收預(yù)結(jié)算評審項(xiàng)目237個，送審金額為10.14億元，審定金額為7.59億元，節(jié)減2.55億元，綜合審減率為25.2%。
4.精鉆細(xì)研抓好財(cái)政改革。一是深入推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。構(gòu)建了“花錢必問效、無效必問責(zé)”的硬約束機(jī)制，所有財(cái)政預(yù)算資金全面納入績效管理，將預(yù)算績效評價(jià)關(guān)口前移，逐步開展事前、事中評價(jià)，確保資金使用效益。加強(qiáng)與人大、審計(jì)部門的溝通協(xié)調(diào)，信息共享，探索了財(cái)政審計(jì)協(xié)同聯(lián)動機(jī)制，2020年通過財(cái)政內(nèi)部流轉(zhuǎn)績效審核金額1.8億元。二是強(qiáng)化資金在線監(jiān)測。針對疫情新情況和扶貧新要求，充分運(yùn)用直達(dá)資金、扶貧資金在線監(jiān)控，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，不走形式，不打折扣，細(xì)化責(zé)任，確保資金安排得準(zhǔn)、推進(jìn)得快、使用得好。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。針對機(jī)構(gòu)改革后國有資產(chǎn)管理的短板，出臺了《華容縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）》《華容縣國有資產(chǎn)管理暫行辦法（試行）》《華容縣縣屬國有企業(yè)監(jiān)督管理辦法（試行）》《華容縣縣屬國有企業(yè)監(jiān)事委派管理辦法（試行）》，對全縣32家國有資產(chǎn)的管理使用情況進(jìn)行了摸底，國有資產(chǎn)總額208億元，資產(chǎn)負(fù)債率44.29%，建立對國有資產(chǎn)的管理定期向人大常委會報(bào)告的機(jī)制，確保國有資產(chǎn)資源高效利用，保值增值。四是深化政府采購改革。進(jìn)一步推進(jìn)政府采購，以“放管服”便利化，推進(jìn)信息化建設(shè)，取消紙質(zhì)計(jì)劃備案，實(shí)現(xiàn)了橫跨財(cái)政內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)，貫穿政府采購預(yù)算、執(zhí)行和監(jiān)督的全過程的電子化，全縣政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的線上實(shí)施計(jì)劃備案金額達(dá)48467萬元，采購資金節(jié)約率為2.39%。開通了政府采購電子賣場，264家供應(yīng)商入駐，10962件商品上架，產(chǎn)生交易512筆、共313.77萬元。開展了政府采購工作專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對湖南天元和項(xiàng)目管理有限公司、國鼎和誠招標(biāo)咨詢有限公司進(jìn)行了行政處罰。
5.精細(xì)化債防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過“六個一批”緩釋1.79億到期債務(wù)，積極爭取新增債券資金7.93億（含特別國債），有效緩解了存量債務(wù)集中到期的償還風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目建設(shè)的資金壓力。清理高息借貸資金，規(guī)范PPP項(xiàng)目建設(shè)，完成經(jīng)營性債務(wù)的甄別認(rèn)定上報(bào)，進(jìn)一步降低政府債務(wù)總額。嚴(yán)格借出款管理，采取嚴(yán)控新增、精準(zhǔn)清收等措施消化存量。規(guī)范平臺公司融資行為，控制融資成本。超額完成省定年度化債目標(biāo)任務(wù)，政府債務(wù)綠色可控。
一年來，我縣財(cái)政工作總體運(yùn)行平穩(wěn)，但仍然存在著許多困難和問題：一是受疫情常態(tài)化影響，組織收入壓力持續(xù)加��；二是穩(wěn)增長、惠民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)的財(cái)政收支矛盾仍然十分突出；三是財(cái)政資金調(diào)度及支付壓力仍然巨大，特別是“六穩(wěn)”“六�！比蝿�(wù)十分艱巨；四是財(cái)政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中我們將采取得力措施，不斷深化改革，強(qiáng)化管理，努力構(gòu)建安全財(cái)政、功能財(cái)政、績效財(cái)政、整體財(cái)政，不斷夯實(shí)財(cái)政服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的保障能力。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
財(cái)政預(yù)算工作思路是：2021年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年。財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六�！比蝿�(wù)，科學(xué)精準(zhǔn)實(shí)施宏觀政策，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略，強(qiáng)化科技戰(zhàn)略支撐，擴(kuò)大高水平對外開放，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
財(cái)政預(yù)算工作目標(biāo)是：一般公共預(yù)算收入增長6%左右，稅收占地方一般公共預(yù)算收入比重達(dá)70%。
預(yù)算收支預(yù)計(jì)安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算收入
2021年一般公共預(yù)算收入330000萬元（未含政府新增債券），較上年減少50000萬元，總支出比上年下降13%，專項(xiàng)支出比上年下降22.7%。其中：地方一般公共預(yù)算收入為58345萬元，比上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)增長0.53%（其中稅收收入40845萬元，非稅收入17500萬元。稅收收入占一般公共財(cái)政預(yù)算收入的比重為70.01%），上級補(bǔ)助收入271655萬元（含上級提前下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）。
（2）一般公共預(yù)算支出
2021年一般公共預(yù)算支出330000萬元，較上年減少50000萬元（貫徹過“緊日子”思想，預(yù)計(jì)上級專項(xiàng)補(bǔ)助壓減和基金預(yù)算收入調(diào)入資金減少）。其中：
一般公共服務(wù)支出34803萬元；
國防支出285萬元；
公共安全支出9884萬元；
教育支出69679萬元；
科學(xué)技術(shù)支出2500萬元；
文化旅游體育與傳媒支出2305萬元；
社會保障和就業(yè)支出40103萬元；
衛(wèi)生健康支出57975萬元；
節(jié)能環(huán)保支出3214萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出8742萬元；
農(nóng)林水支出45513萬元;
交通運(yùn)輸支出5161萬元；
資源勘探信息等支出336萬元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出214萬元；
金融支出102萬元；
自然資源海洋氣象等支出3046萬元；
住房保障支出3204萬元；
糧油物資儲備支出123萬元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出912萬元；
預(yù)備費(fèi)6150萬元；
其他支出23543萬元；
債務(wù)付息支出6283萬元；
上解支出5923萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
（1）政府性基金預(yù)算收入
2021年基金預(yù)算收入150000萬元，較上年減少50000萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2000萬元，耕地指標(biāo)交易收入106500萬元，礦產(chǎn)資源交易收入6500萬元，城鄉(xiāng)增減掛指標(biāo)收入5000萬元。
（2）政府性基金預(yù)算支出
2021年基金預(yù)算支出150000元，較上年減少50000萬元（主要是調(diào)出資金減少50000萬元）。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2000萬元，政府債務(wù)還本付息支出83429萬元，補(bǔ)充社�；鸷徒鉀Q歷史遺留問題34571萬元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
（1）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入
社會保險(xiǎn)基金收入完成140323萬元，比上年增加11589萬元，增長14.55%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49065萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金20322萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10623萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金56743萬元；工傷保險(xiǎn)基金2745萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金825萬元。
（2）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出
社會保險(xiǎn)基金支出完成132771萬元，比上年增加6437萬元，增長8.33%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金49045萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15655萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金10302萬元；居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金55285萬元；工傷保險(xiǎn)基金2117萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金367萬元。
本年收支預(yù)計(jì)結(jié)余7552萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營收入完成600萬元，其中：其他國有資產(chǎn)歸集收入600萬元。
國有資本經(jīng)營支出完成600萬元。
三、2021年預(yù)算工作重點(diǎn)
面對以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局，財(cái)政部門將牢固樹立底線思維、發(fā)展思維，發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。
1.全力保障財(cái)政收入。做實(shí)財(cái)稅收入質(zhì)量。依法推進(jìn)稅收收入征管，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保稅收收入的高質(zhì)量；加快非稅收入改革步伐，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，打造更加公平的秩序。做優(yōu)基金收入數(shù)量。嚴(yán)格按年度預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)土地出讓收入、沙河水庫棄沙處置收入和礦產(chǎn)資源拍賣收入執(zhí)行進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)更多的耕地指標(biāo)交易收入。做大爭資爭項(xiàng)的總量。打好爭項(xiàng)爭資主動戰(zhàn)，加強(qiáng)項(xiàng)目儲備和動態(tài)跟蹤，充分調(diào)動各部門單位爭項(xiàng)爭資的主動性、自覺性和積極性，最大限度向上爭取各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付和債券項(xiàng)目，全年?duì)庬?xiàng)爭資力爭達(dá)到30億元以上。
2.全力提升管理水平。提升預(yù)算管理水平。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》及其實(shí)施條例，依政策、依標(biāo)準(zhǔn)、依法編制預(yù)算，將死錢盤活、活錢撥快、小錢整大、大錢用好。認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府投資條例》要求，不盲目鋪攤子、上項(xiàng)目。進(jìn)一步樹牢過“緊日子”思想，節(jié)減一般性支出，整合相近項(xiàng)目的支出，扎實(shí)推進(jìn)辦學(xué)、興醫(yī)、修路、治水、強(qiáng)工、富農(nóng)等群眾牽掛的民生實(shí)事，發(fā)揮財(cái)政資金的最大績效。提升國庫管理水平。進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)非稅收入管理，增強(qiáng)政府的宏觀調(diào)控能力，提高國庫資金的使用效益。強(qiáng)化專戶管理，有效防范財(cái)政專戶資金風(fēng)險(xiǎn)，提高財(cái)政專戶監(jiān)管水平。強(qiáng)化國庫資金動態(tài)監(jiān)控，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。提升監(jiān)督管理水平。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，提高財(cái)政監(jiān)管效能，擴(kuò)大專項(xiàng)資金在線監(jiān)控監(jiān)管，推動財(cái)政源頭管控，強(qiáng)化績效考核監(jiān)管，創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督理念。
3.全力深化財(cái)政改革。進(jìn)一步在財(cái)政資金規(guī)范管理、提高效率、釋放活力上下功夫。深化預(yù)算管理制度改革。全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，以系統(tǒng)化思維整合預(yù)算管理全流程，加快預(yù)算管理一體化建設(shè)進(jìn)程，進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度。按照預(yù)算管理要求和程序編制預(yù)算和安排重點(diǎn)支出。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算對執(zhí)行的控制。嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算調(diào)劑行為。繼續(xù)深入推進(jìn)人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行整合規(guī)范，貫通中央、省、市、縣財(cái)政預(yù)算管理。進(jìn)一步加大預(yù)算公開力度，提高財(cái)政透明度，強(qiáng)化對權(quán)力運(yùn)行的制約監(jiān)督。深化政府采購制度改革。全面開通服務(wù)類、貨物類政府采購電子賣場，爭取逐步擴(kuò)大到工程類限額以下交易功能。深化績效管理改革。將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理考核，層層傳導(dǎo)，壓實(shí)績效責(zé)任。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提高績效評價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制，不斷構(gòu)建我縣財(cái)政支出全生命周期績效評價(jià)體系。
4.全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)制度。根據(jù)財(cái)政政策逆周期調(diào)節(jié)的需要以及財(cái)政可持續(xù)的要求，合理控制政府債務(wù)規(guī)模。依法構(gòu)建管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的政府舉債融資機(jī)制。健全債務(wù)化解機(jī)制。堅(jiān)持舉債與償債能力相匹配，堅(jiān)持項(xiàng)目與債券周期匹配，強(qiáng)化專項(xiàng)債項(xiàng)目庫建設(shè)和專項(xiàng)債管理，健全專項(xiàng)債全流程預(yù)算管理機(jī)制，提高債券資金使用效益，實(shí)現(xiàn)債券全生命周期管理，不折不扣落實(shí)政府債務(wù)十年化解目標(biāo)任務(wù)。推進(jìn)平臺公司轉(zhuǎn)型。加快融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，將政府融資平臺壓減至一家，拓展平臺公司經(jīng)營發(fā)展空間，明晰關(guān)注類、經(jīng)營類債務(wù)責(zé)任，不斷提升國有資本金經(jīng)營保值增值效應(yīng)，把大風(fēng)險(xiǎn)變成小風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)防范金融風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
5.全力維護(hù)發(fā)展安全。一方面增強(qiáng)發(fā)展后勁。圍繞省委“三高四新”及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，將脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。不斷優(yōu)化營商環(huán)境，強(qiáng)化普惠金融服務(wù)，支持我縣新型優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)和促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。立足糧食安全、供給側(cè)改革和需求側(cè)管理，支持縣域糧食生產(chǎn)、擴(kuò)大消費(fèi)和企業(yè)創(chuàng)新，持續(xù)激發(fā)市場主體活力。進(jìn)一步找準(zhǔn)、發(fā)揮資源和產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢，算好效益賬，優(yōu)化要素時(shí)空布局，把握開發(fā)建設(shè)的節(jié)奏和力度，發(fā)揮國有資源、財(cái)政資金和平臺企業(yè)的杠桿作用，突出關(guān)鍵重點(diǎn)，推動精明、穩(wěn)定增長，支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。另一方面確保發(fā)展安全。在疫情防控常態(tài)化的基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六�！惫ぷ�。落實(shí)積極的就業(yè)政策，支持完善創(chuàng)業(yè)扶持機(jī)制、工資正常增長機(jī)制，實(shí)現(xiàn)更充分更高質(zhì)量就業(yè)。落實(shí)優(yōu)化城鄉(xiāng)教育舉措，助力推進(jìn)學(xué)前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、普高教育普及發(fā)展、職業(yè)教育內(nèi)涵發(fā)展，全面提高教育質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)教育事業(yè)全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。支持養(yǎng)老、社保、住保、救助和殘疾人、退役軍人等保障制度，助力形成全覆蓋、保基本、多層次、可持續(xù)的社保體系。不斷改善社會保障、社會事業(yè)、社會安穩(wěn)“三大民生”。筑牢可持續(xù)發(fā)展的社會事業(yè)底線。
各位代表，艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成，做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，始終秉持生命至上、人民至上，永葆初心、牢記使命，依法理財(cái)、改革創(chuàng)新，奮力開啟富美華容現(xiàn)代化強(qiáng)縣建設(shè)新征程。
第二部分 預(yù)算表格
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
6、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9、政府性基金本級支出預(yù)算表
10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
12、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
13、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
14、社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
15、社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
（見附件）
第三部分 相關(guān)說明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2021年，省對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算271655萬元（其中稅收返還10358萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付260306萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付991萬元），比上年264555萬元增加7100萬元，增長2.68%。其中：
（一）稅收返還
稅收返還10358萬元，與上年持平。其中：
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還2757萬元;
所得稅基數(shù)返還785萬元;
成品油稅費(fèi)改革稅收返還1292萬元;
其他稅收返還5524萬元。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付260306萬元，比上年增加67624萬元，增長35.10%，主要是考慮根據(jù)上級政策，逐年增加一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，降低專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付的比重。其中：
1. 均衡性轉(zhuǎn)移支付59505萬元, 比上年增加1136萬元，增長1.95%，主要是歷年均衡性轉(zhuǎn)移支付的正常增長;
2.縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金收入56387萬元，比上年增增加34070萬元，增長152.66%，主要是根據(jù)上年縣級基本財(cái)力保障機(jī)制獎補(bǔ)資金的實(shí)際到達(dá)情況，進(jìn)行了了合理預(yù)計(jì)；
3.產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入2434萬元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2021年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
4.重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3100萬元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2021年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
5.固定數(shù)額補(bǔ)助收入19939萬元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2021年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
6.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入118941萬元，比上年增加85703萬元，增長139.32%，主要是根據(jù)上級政策，逐年增加一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，降低專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付的比重。
（三）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付991萬元，比上年減少60524萬元，降低98.39%，主要是根據(jù)上級政策，逐年增加一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，降低專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付的比重。其中：
1. 其他支出991萬元，比上年減少14627萬元，降低93.65%，主要是根據(jù)上級政策，逐年增加一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，降低專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付的比重。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2020年，政府債務(wù)總限額359100萬元，其中一般債務(wù)限額209400萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額149700萬元。截止2020年底，地方政府債務(wù)余額354057.48萬元，其中一般債務(wù)余額204366.03萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額149691.45萬元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2020年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額71700萬元，其中一般債務(wù)限額18400萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額53300萬元，據(jù)此，發(fā)行一般債券17000萬元，專項(xiàng)債券53300萬元。
2019年度共發(fā)行再融資債券17813萬元，外貸1400萬元。
（三）地方政府債務(wù)還本付息情況
2020年償還地方政府債券本金17815.46萬元，其中一般債券13115.46萬元，專項(xiàng)債務(wù)4700萬元，支付地方政府債券利息10881.61萬元，其中一般債券利息7559.08萬元，專項(xiàng)債券利息3222.53萬元。
（四）2021年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)
2021年年初地方政府債務(wù)金額40439.48萬元，其中：一般債務(wù)27795.82萬元，專項(xiàng)債務(wù)12643.66萬元。
（五）2021年本地區(qū)及本級地方政府債券資金使用安排預(yù)算數(shù)
2021年我縣預(yù)計(jì)收到地方政府債券資金75400萬元，其中：一般債券資金28500萬元、專項(xiàng)債券資金46900萬元。
新增一般債券資金支出預(yù)計(jì)28500萬元
（1）教育建設(shè)6360萬元，其中：容城學(xué)校建設(shè)資金5100萬元；職業(yè)中專體育館項(xiàng)目建設(shè)1260萬元。
（2）公共衛(wèi)生建設(shè)2475萬元，其中：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力建設(shè)1600萬元，中醫(yī)能力建設(shè)875萬元。
（3）農(nóng)村公路和橋梁建設(shè)10797萬元，其中：農(nóng)村公路建設(shè)1778萬元，田家湖杏花村道路建設(shè)3163萬元，X80萬鲇線升級改造工程536萬元，花注線公路修建897萬元，萬庾蒼臺橋危橋改造配套148萬元，梅田湖大橋建設(shè)3000萬元，鄉(xiāng)村振興道路建設(shè)1275萬元。
（4）生態(tài)環(huán)保建設(shè)6565萬元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理3102萬元，排漬口整治625萬元，礦山復(fù)綠1137萬元，生態(tài)環(huán)境治理（污水治理及水質(zhì)保護(hù)等）1701萬元。
（5）水利除險(xiǎn)加固1417萬元，其中：水利工程建設(shè)1000萬元，小水庫除險(xiǎn)加固417萬元。
（6）公共安全和服務(wù)建設(shè)804萬元，其中：萬庾派出所業(yè)務(wù)用房維修改造200萬元;基層公共服務(wù)（一門式）全覆蓋建設(shè)604萬元。
（7）外貸82萬元。
新增專項(xiàng)債券資金支出預(yù)計(jì)46900萬元
（1）縣級經(jīng)營性公墓建設(shè)項(xiàng)目20000萬元;
（2）黃湖山棚戶區(qū)改造7500萬元。
（3）景和花園公租房建設(shè)12400萬元。
（4）楊家橋標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)二期7000萬元。
三、預(yù)算績效管理工作開展情況
深化績效管理改革。將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。推進(jìn)績效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績效管理考核，層層傳導(dǎo)，壓實(shí)績效責(zé)任。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提高績效評價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機(jī)制，不斷構(gòu)建我縣財(cái)政支出全生命周期績效評價(jià)體系。
四、 三公經(jīng)費(fèi)情況說明
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2847萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)1915萬元，公務(wù)用車費(fèi)932萬元（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)932萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元）。
2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2847萬元,與2020年相比減少了171萬元，下降了5.67%。2021年繼續(xù)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，盡量壓減，繼續(xù)落實(shí)中央“本屆政府任期內(nèi) ‘三公’經(jīng)費(fèi)只減不增”的要求。
五、 扶貧資金
2021年華容縣扶貧資金預(yù)算安排情況
為深入貫徹落實(shí)中央、省、市縣關(guān)于精準(zhǔn)扶貧工作會議精神，依據(jù)華容縣第十七屆人民代表大會第五次會議審查批準(zhǔn)的《華容縣2021年度財(cái)政預(yù)算方案》，經(jīng)研究決定:縣級財(cái)政安排專項(xiàng)扶貧資金4715萬元，用于健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、小額信貸、扶貧保險(xiǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、教育扶貧、電商扶貧、其他扶貧、創(chuàng)業(yè)、技術(shù)培訓(xùn)等各項(xiàng)工作。請嚴(yán)格按照財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金管理，確保專款專用，發(fā)揮資金使用效益。
2020年華容縣扶貧資金管理辦法：見附件《華容縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》華財(cái)發(fā)[2017]18號
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