華容縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2019年財政預(yù)算(草案)
目 錄
第一部分 華容縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2019年財政預(yù)算草案的報告
第二部分 預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項目表
6、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9、政府性基金本級支出預(yù)算表
10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項目表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
12、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
13、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
14、社會保險基金收入預(yù)算表
15、社會保險基金支出預(yù)算表
16、地方政府一般債務(wù)和專項債務(wù)限額和余額情況表
第三部分 相關(guān)說明
第一部分 華容縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況與2019年財政預(yù)算草案的報告
華容縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況與
2019年財政預(yù)算草案的報告
——2019年1月3日在縣十七屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局局長 胡渝華
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2018年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2018年全縣財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市高質(zhì)量發(fā)展系列決策部署，牢牢把握“一三五”基本思路，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，推進“三大攻堅”、圍繞“四大會戰(zhàn)”、服務(wù)“六大工程”，將“三保”工作放在首要位置，將防范化解重大風(fēng)險作為重中之重，統(tǒng)籌推進穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作，經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了縣十七屆人大二次會議確定的預(yù)算目標任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算
全縣完成公共財政預(yù)算收入101018萬元，為預(yù)算的101.02%，同比增長10.4%。其中：地方公共財政預(yù)算收入完成58017萬元，為預(yù)算的102.63%，增長2.84%；上劃中央收入完成34767萬元，為預(yù)算的98.11%，增長22.86%；上劃省級收入完成8234萬元，為預(yù)算的102.5%，增長21.25%。
全縣完成一般公共預(yù)算支出428216萬元，其中主要支出科目執(zhí)行情況如下：
一般公共服務(wù)支出45702萬元，同比增長3.31%；
國防支出434萬元，同比增長9.12%；
公共安全支出16590萬元，同比增長-11.35%（上級專項轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
教育支出76275萬元，同比增長0.03%；
科學(xué)技術(shù)支出4516萬元，同比增長80.57%；
文化體育與傳媒支出3377萬元，同比增長-78.11%（上級專項轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
社會保障和就業(yè)支出81209萬元，同比增長11.32%；
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57465萬元，同比增長4.44%；
節(jié)能環(huán)保支出8475萬元，同比增長38.35%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出18109萬元，同比增長47.22%；
農(nóng)林水支出64399萬元，同比增長1.95%；
交通運輸支出10736萬元，同比增長-17.32%（上級專項轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
資源勘探信息等支出7418萬元，同比增長18.73%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2498萬元，同比增長21.49%；
金融支出12萬元，同比增長-93.81%（科目調(diào)整所致）；
國土海洋氣象支出6694萬元，同比增長-2.32%（上級轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
住房保障支出14131萬元，同比增長30.44%；
糧油物質(zhì)儲備支出1782萬元，同比增長-20.47（上級轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
債務(wù)付息支出6954萬元，同比增長88.04%；
其他支出1440萬元，同比增長-17.57%。
（二）政府性基金預(yù)算
全縣完成政府性基金收入207206萬元（含新增專項債券），為預(yù)算的103.63%；完成政府性基金支出204455萬元（含新增專項債券），為預(yù)算的102.23%。
（三）社會保險基金預(yù)算
全縣完成社�；鹗杖�67690萬元，為預(yù)算的100.05%；完成社�；鹬С�60720萬元，為預(yù)算的100.2%。
以上是預(yù)計數(shù)，最終以省決算批復(fù)數(shù)為準，屆時再向縣人大常委會報告。
回顧一年來的預(yù)算執(zhí)行和財政工作，主要聚力以下六個方面：
(一)聚力收入組織，千方百計提質(zhì)量。2018年為突破財政總收入10億元大關(guān)和力爭實現(xiàn)政府性基金收入預(yù)期目標，增收提質(zhì)、擔(dān)當(dāng)作為。一是強化收入組織措施。分別成立稅收保障工作領(lǐng)導(dǎo)小組和政府性基金收入管理領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)對形勢、密集調(diào)度、主動出擊；層層壓實責(zé)任，將稅收收入和基金收入的征管目標任務(wù)分解、細化到各責(zé)任單位，實現(xiàn)以日保旬、以旬保月、以月保季、以季保年，確保收入及時入庫。二是構(gòu)建稅收征管體系。按照中央要求，將國地兩稅合并運行，組建稅務(wù)局，實現(xiàn)稅收征管由兩家聯(lián)合辦稅變成“一窗辦理”，同時加大涉稅信息平臺建設(shè)，構(gòu)建平臺協(xié)稅、部門治稅、票據(jù)清稅、專項查稅的全方位綜合征稅體系。三是嚴格非稅收入管理。實現(xiàn)非稅收入票據(jù)電子化，落實非稅收入各項減免政策，及時核算、解繳非稅收入，加大對“旱改水”指標交易和土地出讓金的清收力度，實現(xiàn)政府性基金收入、公有資產(chǎn)處置收入的統(tǒng)籌使用，提高對財政收入的貢獻率。四是提升財稅收入質(zhì)量。嚴格執(zhí)行非稅收入2.29億的限額管理紅線。2018年稅收收入達到80044萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的79.24%，比上年度提高6.09個百分點，非稅收入完成20974萬元，占地方公共財政收入的36.15%，比上年下降7.41個百分點，確保了財政收入的高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
(二)聚力六大工程，創(chuàng)新思路促發(fā)展。為有效應(yīng)對外部環(huán)境深刻變化，扎實工作，迎難而上，創(chuàng)新理財思路、拓寬發(fā)展渠道。穩(wěn)步推進PPP項目建設(shè)。清理PPP入庫項目，規(guī)范PPP項目管理，確保了橋東污水處理廠“廠網(wǎng)一體”部級PPP示范項目如期運行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)有序推進，并獲得財政部PPP示范項目獎補資金500萬元。有效投放產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金。積極開展產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金的宣傳、推介、申請、審核、評估、決策和有效投放，分別以直投和間投方式支持科創(chuàng)、科力嘉、康杰食品等具有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，撬動社會資本、金融資金6個多億。充分運用政府購買服務(wù)。激活社會資本積極參與農(nóng)村土地整治項目建設(shè)，共完成“旱改水”3.67萬畝、土地整治3.5萬畝，增加“旱改水”交易指標收入8.8億元。多方籌資支持鄉(xiāng)村振興。調(diào)度資金開展“空心房”整治，拆除“空心房”127.2萬平方米，下好鄉(xiāng)村振興的“先手棋”。圍繞“中國芥菜之鄉(xiāng)”打造三封芥菜特色小鎮(zhèn)，爭取和整合上級專項資金，發(fā)揮電子商務(wù)、供銷綜合服務(wù)平臺、新型農(nóng)村經(jīng)營組織的作用，穩(wěn)步推進小龍蝦、茶葉、中藥材等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境，加大美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治、廁所革命、生態(tài)綠化的投入力度，繼續(xù)實施“穩(wěn)鄉(xiāng)扶村”戰(zhàn)略，適當(dāng)增加村級組織運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費。招商引資激活園區(qū)企業(yè)。出臺招商引資扶持政策十條、中介人獎勵實施辦法，全年共引進各類產(chǎn)業(yè)項目65個，合同引資176.39億元，用足用活政策，支持14家企業(yè)倍增計劃，處置10家“僵尸企業(yè)”。
（三）聚力三大攻堅，盡力而為解難事。一切以人民為中心，增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感，全力以赴打好三大攻堅戰(zhàn)。一是防范化解重大風(fēng)險。化解政府債務(wù)是打好防范重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)的關(guān)鍵所在，成立了由書記、縣長雙牽頭的華容縣政府性債務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)政府債務(wù)管理辦公室。摸清債務(wù)底數(shù)，清理、甄別、核實全縣系統(tǒng)內(nèi)和系統(tǒng)外各項債務(wù)數(shù)據(jù)；按照中央、省、市部署要求，實施“停、緩、調(diào)、撤”的政府投資項目24個、總投資39.23億元；143個單位納入政府債務(wù)監(jiān)測系統(tǒng)，嚴控債務(wù)增長；推進融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，按市場化方案支持產(chǎn)業(yè)和民生事業(yè)發(fā)展；制定政府隱形債務(wù)五至十年的化解方案，并納入財政中長期預(yù)算支出。二是精準投向脫貧攻堅。精準落實扶貧政策，安排8000萬元用于產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、住房安全、健康扶貧、教育扶貧等14項行業(yè)扶貧，推動高質(zhì)量脫貧，年內(nèi)實現(xiàn)貧困退出1913戶5007人，爭取上級專項資金，完成易地扶貧搬遷297戶和800戶的危舊房改造，確保貧困戶“兩不愁三保障”。三是不折不扣落實生態(tài)環(huán)保整治任務(wù)。把環(huán)保重點項目整治資金擺在突出位置，牢記習(xí)近平總書記“守護一江碧水”的殷切囑托，立足生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展，通過預(yù)算安排、專項整合、項目申報、專項債券，多渠道籌措資金過億元，全力服務(wù)和服從于長江岸線、洞庭湖區(qū)域突出環(huán)境問題整治，全面落實畜禽退養(yǎng)、矮圍拆除，高效完成污水處理廠、垃圾處理場擴規(guī)續(xù)建，常年堅持打好華容河綜合治理“十大組合拳”，落實河湖長制，推動?xùn)|湖國家濕地公園試點建設(shè)、集成麋鹿和長江故道江豚自然保護區(qū)整治。
(四)聚力財政保障，量力而行惠民生。2018年完成全縣財政民生支出308341萬元，占公共財政預(yù)算支出的72.01%。完善社會保障體系。建立全覆蓋、�；镜拿裆鐣Ｕ象w系，積極開發(fā)城鎮(zhèn)退伍軍人公益性崗位，全面落實被征地農(nóng)民社會保障政策，兌現(xiàn)困難殘疾人生活補助和重度殘疾人護理補貼，特別是將原鄉(xiāng)鎮(zhèn)有償解除關(guān)系人員的養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險納入預(yù)算。加大教育投入力度。改善基礎(chǔ)辦學(xué)條件，推進薄弱學(xué)校改造。圍繞“超大班額”的徹底消除和“大班額”的有效消除，推進長工實驗學(xué)校、教科苑的建設(shè)步伐，建立了對教育專項資金的規(guī)范管理，促進了教育事業(yè)的長足發(fā)展。推進社會事業(yè)同興。支持章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院搬遷改造、中醫(yī)院和精神病醫(yī)院維修改造，全力保障文明縣城、衛(wèi)生縣城、村級計生協(xié)會的創(chuàng)建、“最多跑一次”改革以及省市食品安全、安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、殯葬改革、掃黑除惡、禁毒事業(yè)的同步推進。
(五)聚力預(yù)算改革，建立機制出活力。堅持問題導(dǎo)向、目標方向、工作指向，深化改革添動力。國庫集中支付電子化改革。國庫集中支付電子化改革實現(xiàn)了財政部門、人民銀行、代理銀行、預(yù)算單位四方電子化管理，取消紙質(zhì)憑證傳遞，除提取現(xiàn)金外，足不出戶即可辦理資金支付業(yè)務(wù)，由以前每天數(shù)百筆的業(yè)務(wù)量提升到最高每天可辦理5000多筆業(yè)務(wù)，極大地提高了辦事效率，并且走在全省前列。預(yù)算制度改革。按照收支平衡、厲行節(jié)約、統(tǒng)籌使用、注重績效、振興鄉(xiāng)村、深化改革的原則，嚴格依照《預(yù)算法》的要求按流程編制全口徑預(yù)算，建立了年終預(yù)算執(zhí)行調(diào)整“不追加、只調(diào)帳、清理存量”的長效機制。政府及部門預(yù)決算在縣政府門戶網(wǎng)站設(shè)立統(tǒng)一平臺，實現(xiàn)了集中、常年公開，確保了預(yù)決算公開的及時性、完整性、真實性。預(yù)算績效管理改革。積極推進預(yù)算績效評價管理機制。今年來，對80多個項目50819萬元納入預(yù)算績效目標管理，特別是將扶貧資金納入全國的動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，并實施統(tǒng)一性的績效管理。財稅制度改革。全面完成“營改增”稅制改革，實施環(huán)保稅開征，及時落實實體經(jīng)濟減稅降費政策的到位，穩(wěn)步推進社保征繳移交稅務(wù)部門的前期測試運行。
(六)聚力財政監(jiān)管，提升內(nèi)控促規(guī)范。把公共財政資金的管理關(guān)進制度的籠子。嚴控一般性支出。進一步落實中央八項規(guī)定，樹新風(fēng)、治陋習(xí)，從嚴控制“三公”經(jīng)費只減不增，嚴格執(zhí)行會議費、培訓(xùn)費、差旅費和公務(wù)接待費的管理辦法，切實有效壓減行政性經(jīng)費。推進互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督。運用互聯(lián)網(wǎng)“三湘e監(jiān)督”平臺對村場詳細收支明細實行全公開，公開項目302項，公開金額近20億元，有效防止“雁過拔毛”式腐敗和“微違規(guī)”行為的發(fā)生。嚴格財政管理。建立完善內(nèi)控管理制度，出臺《華容縣政府采購工作規(guī)范》及《華容縣財政局政府采購執(zhí)行和監(jiān)管風(fēng)險防控辦法》，規(guī)范政府采購行為，嚴格執(zhí)行政府采購流程，實行采管分離，2018年政府采購預(yù)算金額40097萬元，實際采購金額38985萬元，節(jié)減率2.75%；完善財政評審監(jiān)管機制，提高財政投資績效，2018年共評審項目465個，送審總金額18.43億元，審減金額3.86億元，綜合審減率17.34%。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒地認識到還存在一些問題，主要表現(xiàn)在：財政收入規(guī)模偏小，財稅結(jié)構(gòu)不優(yōu)，稅收占比不高；支出剛性增長過快，民生保障壓力較大，收支矛盾日漸突出，預(yù)算平衡難度加大；農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體有數(shù)量、差質(zhì)量，新型工業(yè)缺乏拉動性較強的支柱產(chǎn)業(yè)和骨干企業(yè)；縣鄉(xiāng)可用財力仍然不足，村級集體經(jīng)濟薄弱。這些問題必須高度重視，在今后的工作中主動適應(yīng)新常態(tài)，用發(fā)展的思路、改革的辦法、創(chuàng)新的舉措促進我縣財政健康平穩(wěn)運行。
二、2019年財政預(yù)算草案
2019年財政預(yù)算工作思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹中央、省、市、縣有關(guān)決策部署，堅持穩(wěn)中求進，高質(zhì)量發(fā)展工作總基調(diào)，堅持積極的財政政策取向不變，盡力而為，量力而行。深入推進財稅改革，深入實施創(chuàng)新引領(lǐng)、開放崛起戰(zhàn)略，積極爭項爭資，硬化預(yù)算法約束，嚴格落實中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，加大各類財政資金整合力度，節(jié)減公用經(jīng)費，建立支出保障秩序，切實兜住“三保”底線，切實防控政府債務(wù)風(fēng)險，提高預(yù)算執(zhí)行進度，提升財政資金使用績效，為華容經(jīng)濟社會發(fā)展提供財政支撐。預(yù)算收支安排情況如下：
（一）一般公共預(yù)算：公共財政預(yù)算收入預(yù)期增長7%左右，達到10.9億元。
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計430000萬元，比上年增長2.38%。其中：
一般公共服務(wù)支出51730萬元，比上年增長7.63%；
國防支出618萬元，與上年持平；
公共安全支出11124萬元，比上年增長0.30%；
教育支出65334萬元，比上年增長1.24%；
科學(xué)技術(shù)支出3419萬元，比上年增長8.33%；
文化旅游體育與傳媒支出3029萬元，比上年增長10.95%；
社會保障和就業(yè)支出71559萬元，比上年增長1.95%；
衛(wèi)生健康支出47435萬元，比上年增長0.89%；
節(jié)能環(huán)保支出17603萬元，比上年增長63.69%（環(huán)保整治專項增加）；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出12289萬元，比上年增長13.11%（科目調(diào)整所致）；
農(nóng)林水支出70675萬元，比上年增長5.13%;
交通運輸支出7321萬元，與上年持平；
資源勘探信息等支出377萬元，比上年增長-77.73%（提前下達轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1703萬元，比上年增長7.72%；
金融支出123萬元，與上年持平；
自然資源海洋氣象等支出3800萬元,比上年增長19.61%；
住房保障支出9150萬元，比上年增長-14.27%（科目調(diào)整及提前下達轉(zhuǎn)移支付減少所致）；
糧油物資儲備支出81萬元，與上年持平；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1836萬元，新增科目；
其他支出38093萬元，比上年增長-9.53%；
債務(wù)付息支出8539萬元，比上年增長-33.63%（科目調(diào)整所致）；
上解支出4162萬元，比上年增長0.07%。
（二）政府性基金預(yù)算：
全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計完成250000萬元；政府性基金預(yù)算支出預(yù)計完成250000萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算：
全縣社會保障基金預(yù)算收入預(yù)計完成76629萬元；社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計完成70933萬元。
需要說明的是，財政收支安排是預(yù)期計劃，專項支出根據(jù)績效評價的結(jié)果，實行從嚴從緊控制，視財力實際情況適時調(diào)減。
三、2019年預(yù)算實施重點
2019年，我們將認真貫徹落實中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，讓積極財政政策加力提效，落實“六個穩(wěn)”的要求。確保推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
一、突出財源培植。緊扣縣委縣政府發(fā)展戰(zhàn)略、重點工程，實施積極財政政策，大力爭項爭資、積極招商引資，繼續(xù)落實市委經(jīng)濟發(fā)展“四個十條”與縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十條”。持續(xù)推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，聚焦突出短板和薄弱環(huán)節(jié)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)投資基金、政府投融資擔(dān)保基金和農(nóng)信擔(dān)保支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、紡織企業(yè)、醫(yī)藥衛(wèi)材、智能制造等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展；充分運用平臺轉(zhuǎn)型市場化的方向，加力培育園區(qū)特色產(chǎn)業(yè)，支持企業(yè)發(fā)展稅收倍增計劃，清理僵尸企業(yè)，切實提升財稅收入高質(zhì)量增長，盤活土地資源，加快農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革，激發(fā)工商資本進入農(nóng)村領(lǐng)域，擴大市場內(nèi)需，積極推進鄉(xiāng)村振興。
二、突出依法行政。增強法治意識，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》、《政府采購法》。按法定程序編制預(yù)算，堅持先有預(yù)算，再有支出。強化預(yù)備費、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的管理及專項資金的使用。強化預(yù)算執(zhí)行，從嚴控制專項資金的轉(zhuǎn)移支付與二次分配，規(guī)范借出款項范圍和期限，除黨中央、國務(wù)院的特殊規(guī)定外，只向納入本級預(yù)算管理的一級預(yù)算單位安排借款，僅限于臨時性資金周轉(zhuǎn)或應(yīng)對社會影響較大的突發(fā)事件的臨時應(yīng)急墊款，且借款期限不得超過一年。同時完善借款審批程序，相關(guān)借款需報請縣人民政府常務(wù)會議審查批準。未按程序辦理對外借款以及因?qū)徍瞬粐涝斐韶斦䲟p失的，嚴肅追究相關(guān)單位和人員責(zé)任。加大“放管服”改革力度，充分體現(xiàn)部門單位主體責(zé)任。
三、突出績效管理。持續(xù)提升財政管理效能，全面實施預(yù)算績效管理，夯實預(yù)算執(zhí)行管理基礎(chǔ)，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責(zé)”的理念。逐步將績效管理涵蓋所有財政資金，并深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。堅持預(yù)算績效目標管理，優(yōu)化績效目標設(shè)置，擴大績效評價范圍，建立績效評價結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機制，強化績效責(zé)任硬約束，強化預(yù)算績效評價結(jié)果的運用，削減低效無效資金。
四、突出預(yù)算監(jiān)管。嚴格執(zhí)行人大審查批準的預(yù)算，非經(jīng)法定程序，不得調(diào)整。必須增加預(yù)算支出的，需經(jīng)縣委常委會或政府常務(wù)會決定，并報本級人大常委會審查批準后執(zhí)行。加大財政存量資金的清理力度，對當(dāng)年結(jié)余的上級專項資金、本級安排的專項資金，統(tǒng)籌整合用于其他急需資金支持的領(lǐng)域和債務(wù)化解，提高資金的使用效率。
五、突出債務(wù)防控。加強地方政府債務(wù)管理，大力爭取政府專項債券，有效防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。貫徹執(zhí)行《中共湖南省委 湖南省人民政府關(guān)于嚴控政府性債務(wù)增長切實防范化解債務(wù)風(fēng)險的若干意見》（湘發(fā)〔2018〕5號）文件及關(guān)于推進我省融資平臺公司市場化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見精神，落實“停、緩、調(diào)、撤”部署，將政府投資控制在財力允許范圍，債務(wù)增量只能執(zhí)行中央和省級的決策部署，精準制定并落實債務(wù)風(fēng)險化解計劃，多渠道籌措資金償還存量隱性債務(wù)，完善債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制和應(yīng)急處置預(yù)案，做到風(fēng)險早發(fā)現(xiàn)、早提示、早處置。推進平臺公司清理整頓和改革轉(zhuǎn)型，劃清政府與企業(yè)責(zé)任邊界，建立風(fēng)險防火墻。
六、突出財經(jīng)紀律。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴格壓縮一般性支出，堅持厲行節(jié)約，勤儉辦一切事業(yè)，嚴禁鋪張浪費、大手大腳花錢。服從于人大對預(yù)算執(zhí)行審計監(jiān)督的要求，推動重大財稅改革和財稅政策落地開花。重點關(guān)注民生領(lǐng)域以及各項補助資金的管理使用情況，堅決查處各種虛報冒領(lǐng)、截留挪用等違反財經(jīng)紀律的行為，強化責(zé)任追究。進一步深化財政內(nèi)控工作，加強內(nèi)控執(zhí)行，著力構(gòu)建覆蓋財政資金分配、管理、使用全流程的內(nèi)控機制。加強財政干部隊伍建設(shè)和財務(wù)工作人員素質(zhì)提升，保證清正廉潔、忠誠擔(dān)當(dāng)，讓公共財政資金的運行接受紀律監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、派駐監(jiān)督、巡察監(jiān)督全覆蓋。
各位代表，做好2019年的財政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督和支持下，依法理財、改革創(chuàng)新、實干擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)全省全面小康經(jīng)濟強縣闊步前行作出新的貢獻，以更優(yōu)異的成績慶祝新中國成立70周年。
第二部分 預(yù)算草案
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項目表
6、一般公共預(yù)算對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府性基金收入預(yù)算表
8、政府性基金支出預(yù)算表
9、政府性基金本級支出預(yù)算表
10、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項目表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
12、國有資本經(jīng)營收入預(yù)算表
13、國有資本經(jīng)營支出預(yù)算表
14、社會保險基金收入預(yù)算表
15、社會保險基金支出預(yù)算表
（見附件）
第三部分 相關(guān)說明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2019年，省對下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算271440萬元（其中稅收返還10358萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付208414萬元，專項轉(zhuǎn)移支付52668萬元），比上年283468萬元減少12028萬元，減少4.24%。其中：
（一）稅收返還
稅收返還10358萬元，與上年持平。其中：
增值稅和消費稅稅收返還2757萬元;
所得稅基數(shù)返還785萬元;
成品油稅費改革稅收返還1292萬元;
其他稅收返還5524萬元。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付208414萬元，比上年減少32613萬元，減少18.55%，主要是考慮根據(jù)上級政策，結(jié)合我縣上半年實際，適當(dāng)減少了上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。其中：
1、均衡性轉(zhuǎn)移支付52369萬元, 比上年增加4162萬元，增長8.63%，主要是歷年均衡性轉(zhuǎn)移支付的正常增長;
2、縣級基本財力保障機制獎補資金收入17591萬元，與上年持平。
3、基層公檢司法轉(zhuǎn)移支付收入820萬，比上年增加458萬元，增長126.52%，主要是公安司法增加。
4、城鄉(xiāng)義務(wù)教育轉(zhuǎn)移支付收入9300萬元，比上年增加3474萬元，增長59.63%，。
5、基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付收入56000萬元，比上年增加15031萬元，增長36.69%，主要是根據(jù)上年實際情況，增加了該項收入預(yù)計數(shù)。
6、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)移支付收入32581萬元，比上年增加9488萬元，增長41.09%。
7、農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付收入1419萬元，與上年持平。
8、產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入2434萬元，與上年持平，主要是因為這是歷年基數(shù)，編制2019年預(yù)算時參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計。
9.重點生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3100萬元，與上年持平，主要是因為這是歷年基數(shù)，編制2020年預(yù)算時參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計。
10.固定數(shù)額補助收入19939萬元，比上年增加19939萬元。
11、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1569萬元，比上年增加1569萬元。
12、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入11292萬元，比上年減少21508萬元，減少65.57%，主要是根據(jù)上級政策，減少了該項轉(zhuǎn)移支付的比重。
（三）專項轉(zhuǎn)移支付
專項轉(zhuǎn)移支付52668萬元，比上年減少44641萬元，減少45.88%，主要是根據(jù)上級政策，逐年減少專項轉(zhuǎn)移支付的比重。其中：
1、交通運輸3409萬元，比上年增加256萬元，增長8.12%。
2、其他支出6771萬元，比上年減少2051萬元，減少23.25%，主要是根據(jù)上級政策，減少專項性轉(zhuǎn)移支付的預(yù)算。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2018年，政府債務(wù)總限額252469萬元，其中一般債務(wù)限額169577萬元，專項債務(wù)限額82892萬元。截止2018年底，地方政府債務(wù)余額250267萬元，其中一般債務(wù)余額167375萬元，專項債務(wù)余額82892萬元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2018年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額25400萬元，其中一般債務(wù)限額15100萬元，專項債務(wù)限額10300萬元，據(jù)此，發(fā)行一般債券14900萬元，專項債券10300萬元。
2018年度共發(fā)行再融資債券27947.11萬元，外貸200萬元。
（三）地方政府債務(wù)還本付息情況
2018年償還地方政府債券本金27948.11萬元，其中一般債券4147.11萬元，專項債務(wù)23800萬元，支付地方政府債券利息6840.99萬元，其中一般債券利息4348.97萬元，專項債券利息2492.02萬元。
（四）2019年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)
2019年度地方政府債務(wù)還本付息預(yù)計68096萬元，其中，政府債務(wù)還本59641萬元，政府債務(wù)付息8455萬元。
（五）2019年本地區(qū)及本級地方政府債券資金使用安排預(yù)算數(shù)
2019年我縣預(yù)計收到地方政府債券資金96939萬元，其中：一般債券資金21400萬元、專項債券資金13500萬元、再融資資金債券62039萬元。
新增一般性債券收入預(yù)計21400萬元，嚴格按規(guī)定用于公益性資本支出，其中：公安強制隔離戒毒所和拘留所建設(shè)911萬元，城中派出所建設(shè)155萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能力建設(shè)設(shè)備購置550萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院能力建設(shè)維修及改造500萬元，章華鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷建設(shè)配套240萬元，土地儲備3119.5萬元，自然村通組路6600萬元，易地扶貧搬遷7724.5萬元，化解大班額300萬元，外貸1300萬元。
新增專項債券資金支出預(yù)計13500萬元，其中：棚戶區(qū)改造12000萬元，兩供兩治1500萬元。
三、預(yù)算績效管理工作開展情況
落實中共中央和國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，實現(xiàn)政府預(yù)算、部門和單位預(yù)算、政策和項目預(yù)算全方位的，一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算全覆蓋的績效管理總體目標。建立預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用的預(yù)算績效管理機制，樹立花錢必問效，無效必問責(zé)的預(yù)算績效管理主體責(zé)任意識。
四、 三公經(jīng)費情況說明
2019年繼續(xù)從緊編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，盡量壓減，繼續(xù)落實中央“本屆政府任期內(nèi) ‘三公’經(jīng)費只減不增”的要求。同比共節(jié)減33萬元，其中：公務(wù)接待費節(jié)減15萬元，公務(wù)用車費節(jié)減18萬元。節(jié)減率為1.03%。
五、 扶貧資金
2019年華容縣扶貧資金預(yù)算安排情況
為深入貫徹落實中央、省、市縣關(guān)于精準扶貧工作會議精神，依據(jù)(華常〔2017〕2號)《中共華容縣委第十二屆第12次常委會議紀要》，經(jīng)研究決定:縣級財政安排專項扶貧資金8050萬元，用于健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、小額信貸、扶貧保險、基礎(chǔ)建設(shè)、教育扶貧、其他扶貧、易地搬遷等各項工作。
2019年華容縣扶貧資金管理辦法：見附件《華容縣財政專項扶貧資金管理辦法》華財發(fā)[2017]18號
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