華容縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
根據(jù)機構改革精神和“三定”方案要求，我局的職責主要包含30大類共1243項行政職權（其中：行政許可13項，行政確認62項，行政強制12項，行政處罰1201項，其他行政權力11項）。
二、部門預算單位構成
華容縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局屬于縣直一級預算單位。根據(jù)三定方案，我局共設16個內設機構，3個直屬行政機構（市場規(guī)范管理分局、公平交易分局、注冊分局），4個直屬事業(yè)機構（綜合執(zhí)法大隊、食藥檢驗檢測所、信息中心、投訴舉報中心），16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場和食品藥品監(jiān)督管理所（城區(qū)3個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)13個），掛靠2個社團（縣個私協(xié)會、縣消費者委員會）。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3,105.37萬元，比上年增加17.36%�？傊С�3,105.37萬元，比上年增加17.36%。
（二）收入決算情況
2017年收入3,105.37萬元，其中：一般公共預算撥款收入3075.37萬元，比上年增加20.38 %。政府性基金預算財政撥款收入30萬元，比上年減少67.2%。
（三）支出決算情況
2017年支出3,105.37萬元，其中:一般公共服務支出1619.84萬元，比上年減少2.52%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1455.28萬元，比上年增加150.56%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。住房保障支出0.25萬元，上年無住房保障支出。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3105.37萬元，比上年增加17.36%。其中：一般公共預算財政撥款收入3075.37萬元，比上年增加20.38%。政府性基金預算財政撥款收入30萬元，比上年減少67.2%。
2017年度財政撥款總支出3105.37萬元，比上年增加17.36%。其中：一般公共預算財政撥款支出3075.37萬元，比上年增加20.38%。政府性基金預算財政撥款支出30萬元，比上年減少67.2%。
按功能分類如下：一般公共服務支出1619.84萬元，比上年減少2.52%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1455.28萬元，比上年增加150.56%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。住房保障支出0.25萬元，上年無住房保障支出。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入3075.37萬元，比上年增加20.38%。一般公共預算撥款支出3075.37萬元，比上年增加20.38%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出3075.37萬元，比上年增加20.38%。用于基本支出3045.37萬元，比上年增加30.57%。用于項目支出30萬元，比上年減少98.48%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出3075.37萬元，比上年增加20.38%。按功能分類：一般公共服務支出1619.84萬元，比上年減少2.52%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1455.28萬元，比上年增加150.56%。住房保障支出0.25萬元，上年無住房保障支出。按經(jīng)濟分類：基本支出3045.37萬元，比上年增加30.57%。其中：工資福利支出2108.65萬元，比上年增加23.17%。商品和服務支出658.83萬元，比上年增加82.11%。對個人和家庭的補助231.9萬元，比上年減少10.31%。其他資本性支出46萬元，上年無其他資本性支出。項目支出30萬元，比上年減少86.51%。其中：商品和服務支出4.56萬元，比上年減少97.72%。其他資本性支出25.44萬元，比上年增加14.56%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,045.37萬元。其中:
人員經(jīng)費2,340.55萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費704.83萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為72萬元，決算數(shù)為60.33萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為40萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為30.35萬元，公務用車保有量8輛,公務接待費預算數(shù)為32萬元，公務接待費決算數(shù)為29.98萬元，公務接待650批次5880人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少6.28萬元，華容縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入30萬元,比上年減少67.2%，本年支出30萬元,比上年減少67.2%，基本支出30萬元,
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內，實際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預算執(zhí)行方面，支出總額控制在預算總額以內。
3.預算管理方面，制定了切實有效的內部財務、資產內部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣食品藥品工商質量監(jiān)督管理局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算704.83萬元。比2016年增加343.04萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額22.08萬元，其中：貨物4.86萬元；服務17.22萬元；本年度政府采購實際采購總額22.03萬元，其中：貨物4.85萬元；服務17.18萬元；
（三）國有資產占有使用情況
本單位年末共有車輛8輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
十一：相關的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
掃一掃在手機打開當前頁