華容縣土地儲備中心
2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、為機關提供支持保障的職能
（1）、為擬訂全縣集體土地征地拆遷補償安置政策并組織實施提供技術支持和服務保障。
（2）、為執(zhí)行全民所有自然資源資產劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策提供技術支持和服務保障。
（3）、為建立健全國土空間用途管制制度，實施土地等國土空間用途轉用、國有土地使用權收回和土地征收征用管理工作提供技術支持和服務保障。
（4）、負責縣本級儲備土地的前期開發(fā)工作。
（5）、負責土地征收和土地儲備政策宣傳、指導、咨詢等事務性工作。
（6）、為縣財政出資項目征地拆遷補償費用審查和縣級以上重點建設項目用地相關工作提供技術支持和服務保障。
2、完成縣自然資源局交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
我中心設4個內設機構：（1）綜合部，（2）征地拆遷部，（3）土地儲備部，（4）財務室。核定事業(yè)編制21名（實有在崗人員24人），設主任（副科級）1名，副主任3名，核定經費形式為財政全額撥款。
二、部門預算單位構成
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三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算339.92萬元，其中，一般公共預算撥款339.92萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加54.49萬元，主要是人員經費撥款增加，財政增加年度績效獎勵性補助資金預算、保險基數(shù)上調、人員基本工資上調等。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算339.92萬元，其中， 自然資源海洋氣象等支出339.92萬元。支出較去年增加54.49萬元，其中基本支出增加56.39萬元，項目支出減少1.9萬元。其中基本支出較上年增加主要原因是工資福利支出增加了年度績效獎勵性補助資金、保險基數(shù)上調，項目支出減少主要是因為縮減開支。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算339.92萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）339.92萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為330.32萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為9.6萬元是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經費9.6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款35.72萬元，比上一年減少2.75萬元，降低7.1%。主要原因是厲行節(jié)約，牢固樹立過緊日子的思想。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內容無；培訓費預算2.93萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)24人，內容為線上湖南省事業(yè)單位工作人員培訓費；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容無。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為339.92萬元，其中，基本支出330.32萬元，項目支出9.60萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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