華容縣不動產登記中心2024年度部門預算
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
宣傳貫徹實施《物權法》、《不動產登記暫行條例》以及國家、省、市關于不動產登記的法規(guī)、規(guī)章和政策。承辦縣本級土地登記、房屋登記、林權登記、水域灘涂養(yǎng)殖權登記等不動產登記工作。承擔縣本級不動產登記 、審核、發(fā)證，信息平臺維護等事務性、技術性工作。負責擬定縣本級不動產登記業(yè)務規(guī)范和工作流程。負責縣本級不動產登記統(tǒng)計、分析，依法提供不動產登記查詢服務。負責縣本級不動產登記數據資料的整理、保管和備份，以及不動產登記檔案的收集、整理、歸檔工作。完成縣政府、縣自然資源局交辦的其他工作。
（二） 機構設置
本單位內設5個股室，即綜合管理股、登記一股、登記 二股、權籍調查股、檔案信息股。
二、部門預算單位構成
本單位屬華容縣自然資源局獨立二級機構，無下屬單位，編制47名，實有人數45人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算622.98萬元，其中，一般公共預算撥款622.98萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加10萬元，主要是因為保險基數上調、人員基本工資上調等。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算622.98萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出622.98萬元，支出較去年增加10萬元，其中基本支出增加17萬元，項目支出減少7萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員保險基數上調、人員基本工資上調等，項目支出減少主要是因為人員減少，用于自然資源事務的事業(yè)發(fā)展資金減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算622.98萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）622.98萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為604.98萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為18萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，主要是有關業(yè)務工作經費。業(yè)務工作經費支出18萬元，主要用于自然資源事務等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款66.4萬元，比上一年減少15.77萬元，降低19.19%。主要原因是人員減少，經費壓縮。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少1萬元，減少50%，主要原因是計劃壓縮公務接待費用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數60人，內容為2次不動產登記工作會議，2次優(yōu)化營商環(huán)境工作會議；培訓費預算1.35萬元，擬開展2次培訓，人數120人，內容為事業(yè)單位非學歷教育網上培訓，一窗辦事平臺操作培訓； 未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為622.98萬元，其中，基本支出604.98萬元，項目支出18萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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