2022年度
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊部門決算
目 錄
第一部分華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊概況
一、部門職責(zé)
(一)負責(zé)宣傳貫徹國家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
(二)負責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作，對未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時建設(shè)規(guī)劃許可)進行建設(shè)的違法行為進行查處，對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示，負責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作，對違法建設(shè)采取查封、強制拆除等強制措施;對來在規(guī)定時間內(nèi)報送規(guī)劃竣工驗收資料的行為實施行政處罰:對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實施行政處罰。
(三)負責(zé)項目日常巡查、 跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實;參與建設(shè)工程放線工作:負責(zé)建設(shè)工程驗線工作;參與建設(shè)項目竣工驗收。
(四)負責(zé)查驗工程項目的報建，招投標、工程監(jiān)理、承發(fā)包合同、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)、施工許可和勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理、招標代理等單位資質(zhì)及施工現(xiàn)場從業(yè)人員持證上崗等情況;負責(zé)稽查無證無照施工、掛靠、未報先建、少報多建、非法轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)工程項目，并對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰。
(五)負責(zé)查驗外來企業(yè)進入我縣的注冊備案登記手續(xù)和有效證件;在縣城規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項目竣工驗收前，對工程項目進行建設(shè)工程法定程序驗收，查驗工程報建手續(xù)和規(guī)模。
(六)負責(zé)國家、省、市、縣禁止中心城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場攪拌混凝土和推廣使用預(yù)拌混凝土有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的宣傳貫徹落實，對不依法使用混凝土的行為實施查處，對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的非法生產(chǎn)行為實施監(jiān)督檢查。
(七)參與查驗燃氣經(jīng)營者的許可證照，查處建設(shè)單位、燃氣經(jīng)營者等行政管理相對人違反燃氣管理相關(guān)法律法規(guī)章行為，并對責(zé)任主體依法依規(guī)實施行政處罰和行政強制。
(八)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。
(九)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊、執(zhí)法監(jiān)察二中隊、執(zhí)法監(jiān)察三中隊、執(zhí)法監(jiān)察四中隊。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊單位2022年部門決算公開單位構(gòu)成包括：華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊。
第二部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為539.63萬元，與2021年相比，收、支總計各增加115.59萬元，增長27.26%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計539.63萬元，其中：財政撥款收入539.63萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計539.63萬元，其中：基本支出431.63萬元，占79.99%；項目支出108萬元，占20.01%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為539.63萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加115.59萬元，增長27.26%。主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出539.63萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，財政撥款支出增加116萬元，增長27.26%,主要原因是根據(jù)業(yè)務(wù)的需求增加預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出539.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出21.78萬元，占4.04%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.62萬元，占0.11%；然資源海洋氣象等（類）支出517.23萬元，占95.85%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為333萬元，支出決算為539.63萬元，完成年初預(yù)算的162.05%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.78萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.26萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為333萬元，支出決算為409.23萬元，完成年初預(yù)算的122.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實有在職人員工資福利支出自然增長。
自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為108萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出431.63萬元，其中:
人員經(jīng)費353.07萬元，占基本支出的81.8%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費78.56萬元，占基本支出的18.2%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為15.52萬元,完成預(yù)算的310.4%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為15.52萬元,完成預(yù)算的310.4%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：項目支出未納入年初預(yù)算。 與上年相比增加4.69萬元，增長43.26%,增長的主要原因是：業(yè)務(wù)量的增加需要增加公務(wù)用車運行維護費。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算15.52萬元，占100%；其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為15.52萬元，其中： 公務(wù)用車購置支出0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行費支出15.52萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.99萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)66人，內(nèi)容為事業(yè)人員知識技能和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額16.69萬元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出16.12萬元；授予中小企業(yè)合同金額16.69萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額16.69萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的3.4%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的96.6%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊共有車輛3輛。其中：其他用車3輛，其他用車主要是用于機要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我單位嚴格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，從嚴控制經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標，人員調(diào)動，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整。按時完成預(yù)算編制報送工作。按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實專人負責(zé)資產(chǎn)報表，報表數(shù)據(jù)真實、準確、完整。按時將部門的預(yù)算、決算、績效評價情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進行了公開，使財務(wù)狀況更加公開、透明。我單位2022年總支出為539.63萬元。其中：基本支出431.63萬元,占總支出的79.99%；項目支出108萬元，占總支出的20.01%。我單位切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告。從產(chǎn)出績效指標看：項目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等績效指標任務(wù)，項目當(dāng)年支付率100%；從效益績效指標看：已完工項目均及時發(fā)揮項目作用，在促進社會和協(xié)、項目的可持續(xù)影響等方面，均實現(xiàn)績效目標；從滿意度績效指標看：已實施的項目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上，均獲得較好評價，在鞏固脫貧攻堅成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績效目標來看，保障了人員工資和基本運轉(zhuǎn)；維持了社會安全穩(wěn)定，促進社會和協(xié)發(fā)展，守好發(fā)展和生態(tài)兩條底線；強化規(guī)劃引領(lǐng)；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績效目標完成較好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊部門決算公開表格
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊.XLS
2022年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊績效評價自評報告
2022年度財政預(yù)算支出績效自評（城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊）.doc
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