華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)
2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、職能職責(zé)一是主要職責(zé)，1、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全縣國土資源管理法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況；2、受理全縣國土資源違法行為的舉報(bào)、控告、查處國土資源違法案件；3、負(fù)責(zé)對(duì)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押進(jìn)行監(jiān)督檢查；4、協(xié)助有關(guān)部門執(zhí)行國土資源行政處罰、政紀(jì)處分或追究刑事責(zé)任；5、指導(dǎo)全縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作及網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位共設(shè)置5個(gè)職能股（隊(duì)）室，分別為辦公室、城關(guān)一中隊(duì)、城關(guān)二中隊(duì)、河?xùn)|農(nóng)村中隊(duì)、河西農(nóng)村中隊(duì)。三是人員編制，核定編制數(shù)為16人，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正3副，核定經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算124.4萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款124.4萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1.4萬元，主要是因?yàn)?/font>人員基本工資上調(diào)、保險(xiǎn)公積金基數(shù)上調(diào)、項(xiàng)目支出增加等。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件25-29表為空。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）124.4萬元，基本支出119.9萬元。其中工資性支出70.75萬元、商品和服務(wù)支出22.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.5萬元、其他工資福利支出0.07萬元、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)17.9萬元、公用經(jīng)費(fèi)22.18。項(xiàng)目支出4.5萬元。
基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>人員基本工資上調(diào)、保險(xiǎn)公積金基數(shù)上調(diào)，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>2022年沒有項(xiàng)目支出預(yù)算，2023年有項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算124.4萬元，其中，其中，自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出124.4萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為119.9萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出4.5萬元，主要用于砂石行業(yè)整頓清理、月清三地、耕地保護(hù)督察、百分之八留地安置清查、違建別墅清理、新增農(nóng)村亂占耕地建房問題整改、礦山巡查、圖斑檢查、公務(wù)出差等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件25-27（政府性基金預(yù)算）為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.18萬元，比上一年減少0.64萬元，降低2.8%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加（減少）0萬元。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元。2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。2023年度本單位未安排政府采購預(yù)算。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為124.4萬元，其中，基本支出119.6萬元，項(xiàng)目支出4.5萬元。詳見文尾附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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