華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)
2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
(2)負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作，對未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時建設(shè)規(guī)劃許可)進(jìn)行建設(shè)的違法行為進(jìn)行查處，對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作，對違法建設(shè)采取查封、強(qiáng)制拆除等強(qiáng)制措施;對來在規(guī)定時間內(nèi)報(bào)送規(guī)劃竣工驗(yàn)收資料的行為實(shí)施行政處罰:對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實(shí)施行政處罰。
(3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常巡查、 跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實(shí);參與建設(shè)工程放線工作:負(fù)責(zé)建設(shè)工程驗(yàn)線工作;參與建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
(4)負(fù)責(zé)查驗(yàn)工程項(xiàng)目的報(bào)建，招投標(biāo)、工程監(jiān)理、承發(fā)包合同、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)、施工許可和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理等單位資質(zhì)及施工現(xiàn)場從業(yè)人員持證上崗等情況;負(fù)責(zé)稽查無證無照施工、掛靠、未報(bào)先建、少報(bào)多建、非法轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)工程項(xiàng)目，并對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。
(5)負(fù)責(zé)查驗(yàn)外來企業(yè)進(jìn)入我縣的注冊備案登記手續(xù)和有效證件;在縣城規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，對工程項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)工程法定程序驗(yàn)收，查驗(yàn)工程報(bào)建手續(xù)和規(guī)模。
(6)負(fù)責(zé)國家、省、市、縣禁止中心城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場攪拌混凝土和推廣使用預(yù)拌混凝土有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的宣傳貫徹落實(shí)，對不依法使用混凝土的行為實(shí)施查處，對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的非法生產(chǎn)行為實(shí)施監(jiān)督檢查。
(7)參與查驗(yàn)燃?xì)饨?jīng)營者的許可證照，查處建設(shè)單位、燃?xì)饨?jīng)營者等行政管理相對人違反燃?xì)夤芾硐嚓P(guān)法律法規(guī)章行為，并對責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制。
(8)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。
(9)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察二中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察三中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察四中隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)本級，不包含二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算546萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款546萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加213萬元，主要是因?yàn)橐话愎差A(yù)算撥款增加213萬元。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算546萬元，其中，自然資源海洋氣象等支出546萬元。支出較去年增加213萬元，其中基本支出增加46萬元，項(xiàng)目支出增加167萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，禁違拆違治違工作經(jīng)費(fèi)及事業(yè)發(fā)展資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算546萬元，其中，220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為546萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為379萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為167萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出150萬元，主要用于禁違拆違治違工作等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)17萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.17萬元，比上一年增加8.97萬元，增加19.42%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)撥款增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元。比上一年持平，無增加變化，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3.5萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)230人，內(nèi)容為事業(yè)人員知識技能等培訓(xùn)； 2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額5萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為546萬元，其中，基本支出379萬元，項(xiàng)目支出167萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
702007-華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2023年度部門預(yù)算公開.xlsx
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