2020年度
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
(一)負(fù)責(zé)宣傳貫徹國家、省、市、縣有關(guān)規(guī)劃、建設(shè)工程管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。
(二)負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的規(guī)劃監(jiān)察工作，對未取得規(guī)劃許可和違反規(guī)劃許可(含臨時(shí)建設(shè)用地規(guī)劃許可和臨時(shí)建設(shè)規(guī)劃許可)進(jìn)行建設(shè)的違法行為進(jìn)行查處，對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰;根據(jù)縣人民政府指示，負(fù)責(zé)縣城規(guī)劃區(qū)內(nèi)的禁違拆違治違工作，對違法建設(shè)采取查封、強(qiáng)制拆除等強(qiáng)制措施;對來在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送規(guī)劃竣工驗(yàn)收資料的行為實(shí)施行政處罰:對違反城鄉(xiāng)規(guī)劃編制和城鄉(xiāng)規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理法律法規(guī)規(guī)章的行為實(shí)施行政處罰。
(三)負(fù)責(zé)項(xiàng)目日常巡查、 跟蹤管理工作及規(guī)劃條件核實(shí);參與建設(shè)工程放線工作:負(fù)責(zé)建設(shè)工程驗(yàn)線工作;參與建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。
(四)負(fù)責(zé)查驗(yàn)工程項(xiàng)目的報(bào)建，招投標(biāo)、工程監(jiān)理、承發(fā)包合同、質(zhì)監(jiān)安監(jiān)、施工許可和勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、招標(biāo)代理等單位資質(zhì)及施工現(xiàn)場從業(yè)人員持證上崗等情況;負(fù)責(zé)稽查無證無照施工、掛靠、未報(bào)先建、少報(bào)多建、非法轉(zhuǎn)包、違法分包等違法違規(guī)工程項(xiàng)目，并對違法違規(guī)的責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰。
(五)負(fù)責(zé)查驗(yàn)外來企業(yè)進(jìn)入我縣的注冊備案登記手續(xù)和有效證件;在縣城規(guī)劃區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，對工程項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)工程法定程序驗(yàn)收，查驗(yàn)工程報(bào)建手續(xù)和規(guī)模。
(六)負(fù)責(zé)國家、省、市、縣禁止中心城區(qū)建設(shè)工程施工現(xiàn)場攪拌混凝土和推廣使用預(yù)拌混凝土有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的宣傳貫徹落實(shí)，對不依法使用混凝土的行為實(shí)施查處，對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)的非法生產(chǎn)行為實(shí)施監(jiān)督檢查。
(七)參與查驗(yàn)燃?xì)饨?jīng)營者的許可證照，查處建設(shè)單位、燃?xì)饨?jīng)營者等行政管理相對人違反燃?xì)夤芾硐嚓P(guān)法律法規(guī)章行為，并對責(zé)任主體依法依規(guī)實(shí)施行政處罰和行政強(qiáng)制。
(八)指導(dǎo)和協(xié)助縣城規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作。
(九)承辦縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、督查室、執(zhí)法監(jiān)察一中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察二中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察三中隊(duì)、執(zhí)法監(jiān)察四中隊(duì)。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)。
第二部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)448.69萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少23萬元，減少4.91%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)448.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入448.69萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)448.69萬元，其中：基本支出448.69萬元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)448.69萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少23萬元，減少4.91%。主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出448.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少23萬元，減少4.91%,主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出448.69萬元，主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出80萬元，占17.83%；然資源海洋氣象等（類）支出368.69萬元，占82.17%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為448.7萬元，支出決算為448.69萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。其中：
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為80萬元，支出決算為80萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為368.7萬元，支出決算為368.69萬元，完成年初預(yù)算的99.99%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出448.69萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)274.57萬元，占基本支出的61.19%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)174.12萬元，占基本支出的38.81%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2萬元，用于召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)90人，內(nèi)容為規(guī)劃區(qū)外鄉(xiāng)鎮(zhèn)的禁違拆違治違工作部署會(huì)；開支培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元，用于開展省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容為開展省、市業(yè)務(wù)培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過對2020年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評(píng)，提高財(cái)政資金的使用效率，為財(cái)政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。2020年，較好地完成了年度工作目標(biāo)，部門整體支出績效評(píng)價(jià)為優(yōu)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2020年部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。2020年以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附件
2020年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)部門決算公開表格
2020年度華容縣城鄉(xiāng)規(guī)劃執(zhí)法大隊(duì)決算公開表格.xls
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