2020年度
華容縣土地收購儲備開發(fā)中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣土地收購儲備開發(fā)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣土地收購儲備開發(fā)中心概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)國有土地的收購儲備工作;負(fù)責(zé)土地征用、收購、儲備以及土地招標(biāo)、拍賣等事務(wù)性工作;依法做好國有土地收購儲備的相關(guān)工作;依法辦理土地收購儲備權(quán)屬變更登記工作;依法組織實施以招標(biāo)、拍賣形式直接出讓儲備國有土地使用權(quán);負(fù)責(zé)管好用好土地資產(chǎn)，盤活存量土地，控制用地總量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣土地收購儲備開發(fā)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：華容縣土地收購儲備開發(fā)中心,隸屬華容縣國土資源中心，屬事業(yè)單位
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣土地收購儲備開發(fā)中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣土地收購儲備開發(fā)中心。
第二部分 華容縣土地收購儲備開發(fā)中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣土地收購儲備開發(fā)中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計107.4萬元，與2019年相比，收、支總計各減少14517萬元，減少99.27%。主要原因是土地儲備項目減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計107.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入107.4萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計107.4萬元，其中：基本支出107.4萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計107.4萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少14517萬元，減少99.27%。主要原因是土地儲備項目減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出107.4萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加36萬元，增長51.27%,主要原因是工資福利自然增長導(dǎo)致基本支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出107.4萬元，主要用于以下方面：自然資源海洋氣象等（類）支出107.4萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為110萬元，支出決算為107.4萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為110萬元，支出決算為107.4萬元，完成年初預(yù)算的97.64%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出107.4萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)95.12萬元，占基本支出的88.57%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)12.29萬元，占基本支出的11.44%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算。與上年相比減少0.04萬元，減少100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣土地收購儲備開發(fā)中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，未召開相關(guān)會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，未召開相關(guān)培訓(xùn)，人數(shù)0人；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，我中心嚴(yán)格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我中心2020年總支出為107.4萬元。其中：基本支出107.4萬元,占總支出的100%;項目支出0萬元,占總支出的0%。我中心切實以績效管理為目標(biāo)，健全單位績效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強(qiáng)單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
2020年部門決算中項目績效自評結(jié)果為優(yōu).
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。2020年以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
2020年度華容縣土地收購儲備開發(fā)中心部門決算公開表格
2020年度華容縣土地儲備開發(fā)中心公開表格.xls
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