華容縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明-華容縣政府網(wǎng)

華容縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明

來源：國土局 2019-02-12 09:49

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華容縣國土資源局2019年部門預(yù)算說明

第一部分國土資源局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A 項目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C 項目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標(biāo)表

績效32表整體支出績效目標(biāo)表

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。

2、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、耕地保護股、測繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、不動產(chǎn)登記股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動產(chǎn)登記中心等13個股室和6個二級機構(gòu)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、國土局機關(guān)

2、土地收購儲備開發(fā)中心

3、不動產(chǎn)登記中心

4、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊

5、土地開發(fā)整理中心

三、部門收支總體情況

本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算

2019年預(yù)算總收入1716萬元，較去年減少781萬元，降低31.28%，主要原因是經(jīng)費撥款減少。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)1716萬元，較去年減少781萬元，降低31.28%，主要原因是項目支出減少930萬元。其中：工資福利支出1380萬元；一般商品和服務(wù)支出329.76萬元；對個人和家庭的補助2.04萬元；其他支出4.15萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入1716萬元，具體安排情況如下：

基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1716萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1716萬元，較上年增加149萬元，增長9.51%，主要原因是商品服務(wù)支出增加。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.1萬元，其中，公務(wù)接待費37.1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少13.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2019年會議費預(yù)算9.3萬元，擬召開16次會議，人數(shù)1700人次，內(nèi)容為自然資源年度工作會、月清“三地”工作會、土地管理政策集中宣講會、其他專項工作會等；培訓(xùn)費預(yù)算6.5萬元，擬開展60次培訓(xùn)，人數(shù)6500人次，內(nèi)容為國土空間規(guī)劃編制、自然資源確權(quán)登記、土地報批、土地征收補償、土地市場動態(tài)監(jiān)管、自然資源調(diào)查、礦產(chǎn)資源監(jiān)管、信息化內(nèi)網(wǎng)培訓(xùn)、檔案收集整理培訓(xùn)。

3、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額58.52萬元，其中，其中工程類0 萬元，貨物類58.52萬元，服務(wù)類0 萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門的部門整體支出績效目標(biāo)：（1）加強國土資源法律法規(guī)宣傳；（2）嚴(yán)格落實耕地保護責(zé)任；（3）鞏固全縣礦山整治成果；（4）全力服務(wù)好縣域重點項目建設(shè)；（5）提高地質(zhì)災(zāi)害防治能力；（6）打好精準(zhǔn)扶貧攻堅戰(zhàn)；（7）扎實做好信訪維穩(wěn)工作；（8）不斷夯實業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；（9）深化行政審批制度改革。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》。