華容縣國土資源局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、耕地保護(hù)股、測繪地理信息股、規(guī)劃股、建設(shè)用地股、地籍管理股、地產(chǎn)管理股、礦產(chǎn)監(jiān)督管理股、政策法規(guī)股、黨建辦、行政審批辦、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊、土地開發(fā)整理中心、土地收購儲備中心、國土資源交易中心、征地拆遷中心、不動產(chǎn)登記中心等13個股室和6個二級機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
1、國土局機(jī)關(guān)
2、土地收購儲備開發(fā)中心
3、不動產(chǎn)登記中心
4、國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
5、土地開發(fā)整理中心
三、部門收支總體情況
2018年華容縣國土資源局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)所建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡查經(jīng)費(fèi)、永久基本農(nóng)田劃定、供地計劃編制、土地變更調(diào)查、2000坐標(biāo)系數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、信息化建設(shè)、空心房整治、土地監(jiān)管、礦山整治、衛(wèi)片執(zhí)法等項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2018年預(yù)算總收入2497萬元。其中：收入較去年增加777萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加777萬元。
（二）支出預(yù)算
2018年年初預(yù)算數(shù)2497萬元，其中：工資福利支出1,424.59萬元；一般商品和服務(wù)支出138.84萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助3.57萬元；項目支出930.00萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入2,497.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1,567.00萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為930.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運(yùn)行維護(hù)專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出344.00萬元，主要用于土地監(jiān)管、衛(wèi)片執(zhí)法、供地計劃編制、土地變更調(diào)查、信息化建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1567.00萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50.70萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)50.70萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元），因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少22.30萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額458.00萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算52.50萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算235.45萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年末，本部門共有車輛0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備1 臺（套）。2018年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
5、2018年重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為930萬元，主要績效目標(biāo)是：完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所建設(shè)年度任務(wù)；展開、執(zhí)行和落實國家和縣域國土資源事業(yè)；落實耕地占補(bǔ)平衡制度，保障耕地和基本農(nóng)田面積的數(shù)量和質(zhì)量；扎實推進(jìn)“空心房”整治工作；加快推進(jìn)國土資源空間數(shù)據(jù)向2000國家大地坐標(biāo)系轉(zhuǎn)換；鞏固全縣礦山整治成果；為履行國土資源管理職能開展各項業(yè)務(wù)活動。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
下載附件：
附件2華容縣2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表）.xls
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁