縣國土資源局2016年度預算編報說明
一、單位機構、人員情況
縣國土資源局共有內設股室14個、二級機構6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所17個。人員編制186名(其中：行政編制13名，工勤編制3名，事業(yè)全額編制170名)，實有在職干部、職工166人（其中：全額人員166人）。
二、預算收支
1、預算平衡情況：2016年預算總收入1269.00萬元。其中：經費撥款769.00萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入500.00萬元。預算總支出1269.00萬元。預算收支平衡。
2、預算支出分析：2016年預算總支出1269.00萬元。其中：工資福利支出1026.11萬元，對個人和家庭的補助55.12萬元，一般商品和服務支出136.80萬元, 其他支出50.97萬元。
|
2016年華容縣國土資源局收支預算計劃總表 |
||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
項 目 |
本年預算 |
項 目 |
本年預算 |
|||
|
一、財政撥款（補助） |
769.00 |
一、基本支出 |
1269.00 |
|||
|
二、納入預算管理的非稅收入撥款 |
500.00 |
工資福利支出 |
1026.11 |
|||
|
行政事業(yè)性收費收入 |
500.00 |
一般商品和服務支出 |
136.80 |
|||
|
罰沒收入 |
|
對個人和家庭的補助 |
55.12 |
|||
|
政府性基金 |
|
其他支出 |
50.97 |
|||
|
專項收入 |
|
二、項目支出 |
|
|||
|
其他收入 |
|
專項商品和服務支出 |
|
|||
|
三、納入財政專戶管理的非稅收入撥款 |
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
|
|||
|
四、事業(yè)單位經營收入 |
|
贈與 |
|
|||
|
五、上級補助收入 |
|
債務利息支出 |
|
|||
|
六、附屬單位上繳收入 |
|
債務還本支出 |
|
|||
|
七、其他收入 |
|
基本建設支出 |
|
|||
|
八、上年結余 |
|
其他資本性支出 |
|
|||
|
|
|
其他支出 |
|
|||
|
|
|
三、事業(yè)單位經營支出 |
|
|||
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|||
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|||
|
收 入 總 計 |
1269.00 |
支 出 總 計 |
1269.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2016年華容縣國土資源局財政撥款（補助）支出預算表 |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
|
功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|||||||||||||||||
|
合計 |
工資福利支出 |
一般商品和服務支出 |
對個人和家庭的補助 |
其他 |
合計 |
專項商品和服務支出 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
贈與 |
債務利息支出 |
債務還本支出 |
基本建設支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|||||
|
|
合 計 |
1269.00 |
1269.00 |
1026.11 |
136.80 |
55.12 |
50.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2016年華容縣華容縣國土資源局“三公”經費預算情況表
單位：萬元
|
項 目 |
本年預算數(shù) |
說明 |
|
合 計 |
113.00 |
根據(jù)機關管理規(guī)定，縮減“三公”經費 |
|
1、因公出國（境）費用 |
|
|
|
2、公務接待費 |
73.50 |
根據(jù)機關管理規(guī)定，縮減公務接待費 |
|
3、公務用車費 |
39.50 |
根據(jù)機關管理規(guī)定，縮減公務用車費 |
|
其中：（1）公務用車運行維護費 |
39.50 |
根據(jù)機關管理規(guī)定，縮減公務用車費 |
|
（2）公務用車購置 |
|
|
注：1、部門“三公經費”預算公開范圍指所有使用財政資金安排“三公”經費支出的部門和單位都要公開財政撥款“三公”經費預算；
2、說明欄內需填寫“三公”經費增減變化原因等說明信息。
|
部門單位預算公開基本情況表 |
|
|
2016年度 |
|
|
編制單位：華容縣國土資源局 |
|
|
項目 說明 |
情況說明 |
|
主 要 職 責 |
負責貫徹執(zhí)行國家、省、市有關土地、礦產資源及測繪管理的方針、政策和法規(guī)，代表縣政府統(tǒng)一管理全縣國土資源，隸屬市國土資源局和縣政府雙重管理，系財政全額預算行政事業(yè)單位 |
|
預算單位構成 |
華容縣國土資源局 |
|
部門預算情況說明 （包括本級預算和所屬單位預算在內，須包含機關運行經費情況） |
共有內設股室14個、二級機構6個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所17個。 人員編制186名(其中：行政編制13名，工勤編制3名，事業(yè)全額編制170名)，實有在職干部、職工166人（其中：全額人員166人）。預算平衡情況： 2016年預算總收入1269.00萬元。其中：經費撥款769.00萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入500.00萬元。預算總支出1269.00萬元。預算收支平衡。 預算支出分析：2016年預算總支出1269.00萬元。其中：工資福利支出1026.11萬元，對個人和家庭的補助55.12萬元，一般商品和服務支出136.80萬元, 其他支出50.97萬元。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預算表 | |||
| 單位名稱：華容縣國土資源局 | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預算數(shù) | 支出 | 2016年預算數(shù) |
| 一、農網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項資金收入 | 文化事業(yè)建設費支出 | ||
| 三、墻體材料專項基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設用地土地有償使用費收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權出讓金支出 | ||
| 十、農業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎設施配套費收入 | 農業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設用地土地有償使用費支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎設施配套費支出 | ||
| 十五、車輛通行費 | 四、農林水事務 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運輸支出 | |||
| 公路水路運運輸 | |||
| 車輛通行費安排的支出 | |||
| 港口建設費安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項基金支出 | |||
| 農網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當年收入合計 | 當年支出合計 | ||
| 中央補助收入 | 補助市縣支出 | ||
| 收入總計 | 支出總計 | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
掃一掃在手機打開當前頁