華容縣供銷合作社聯(lián)社2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、對(duì)全縣供銷社工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和服務(wù)。
2、完成上級(jí)下達(dá)的化肥、防汛物資儲(chǔ)備任務(wù)。
3、完成縣委、縣政府交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)有人員編制24名，實(shí)有19人，設(shè)有辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、信訪室、綜治安全資產(chǎn)管理股、工會(huì)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣供銷合作社聯(lián)社無下屬獨(dú)立核算二級(jí)單位，預(yù)算公開僅供銷合作社聯(lián)社本級(jí)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算306.82萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款306.82萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少171.53萬元，主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T減少了3人和項(xiàng)目裁減所致。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算306.82萬元，其中，216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運(yùn)行（項(xiàng)）306.82萬元。支出較去年減少171.53萬元，其中基本支出減少17.33萬元，項(xiàng)目支出減少154.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)楣ぷ魅藛T減少了3人。，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)椴脺p了項(xiàng)目數(shù)量。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算306.82萬元，其中，216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運(yùn)行（項(xiàng)）306.82萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為299.22萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為7.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)7.6萬元，主要用于部門單位績效考核等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.8萬元，比上年的47.03萬元年減少24.23萬元，降低了51.52%。主要原因是在職工作人員減少了3人。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.5萬元，降低16.67%，主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作會(huì)議和全系統(tǒng)年終工作總結(jié)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為無人機(jī)操作手培訓(xùn)60人，供銷社電子商務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)120人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元，內(nèi)容為......。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額11萬元，其中工程類0萬元，貨物類7萬元，服務(wù)類3萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為306.82萬元，其中，基本支出299.22萬元，項(xiàng)目支出7.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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