一、主要職能
華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)設(shè)有辦公室、信訪室、合作指導股、經(jīng)貿(mào)股、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、資產(chǎn)管理股、工會等九個股室。主要職能：一是宣傳、貫徹黨和政府有關(guān)供銷工作的方針、政策和法規(guī)；二是研究制定全縣供銷事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；三是參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；四是領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社；五是對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品、日用品生產(chǎn)經(jīng)營等進行組織、協(xié)調(diào)、管理；六是大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，積極領(lǐng)辦各類綜合服務(wù)社。
二、部門預算單位構(gòu)成
縣供銷聯(lián)社機關(guān)，無二級預算單位。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入427.56萬元，比上年減少15.07%。總支出427.56萬元，比上年減少15.07%。
（二）收入決算情況
2017年收入427.56萬元，其中：一般公共預算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2 %。
（三）支出決算情況
2017年支出427.56萬元，其中:一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，比上年減少62.82%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入427.56萬元，比上年減少15.07%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出427.56萬元，比上年減少15.07%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，比上年減少62.82%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況
一般公共預算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2%。一般公共預算撥款支出427.56萬元，比上年增加5.2%。
（二）2017年一般公共預算撥款收入
一般公共預算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2%。用于基本支出的收入427.06萬元，比上年增加10.52%。用于項目支出的收入0.5萬元，比上年減少97.5%。
（三）2017年一般公共預算撥款支出
一般公共預算撥款支出427.56萬元，比上年增加5.2%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟分類：基本支出427.06萬元，比上年增加10.52%。其中：工資福利支出265.12萬元，比上年增加10.75%。商品和服務(wù)支出69.15萬元，比上年增加12.76%。對個人和家庭的補助56.73萬元，比上年減少33.8%。其他支出36.06萬元，上年無其他支出。項目支出0.5萬元，比上年減少97.5%。其中：商品和服務(wù)支出0.5萬元，比上年減少87.5%。
六、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.4萬元。其中：公務(wù)接待費預算數(shù)為11萬元，公務(wù)接待費決算數(shù)為10.4萬元，公務(wù)接待148批次1758人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少6.28萬元，華容縣供銷合作社聯(lián)社按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
七、政府性基金決算
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
（四）關(guān)于2017年度預算績效情況說明
按照湘財績〔2018〕3號文件要求，我社對部門整體支出績效開展了自評，并在華容縣供銷合作社聯(lián)社門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告�？冃гu價結(jié)果顯示，我社2017年度績效目標完成較好。2017年，我社深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險各項工作，服務(wù)發(fā)展成效明顯，支農(nóng)力度持續(xù)加大，民生保障更加有力，財務(wù)管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
九：相關(guān)的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。_
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租_
贈與：反映對國內(nèi)、外政府、組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費等方面的支出。
其他支出：反映除上述項目以外的其他支出。
附件：2017年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算公開表格
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