華容縣供銷聯(lián)社
2016年度部門決算公開說明
一、部門職責及機構設置情況
（一）主要職能
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)和《中國共產(chǎn)黨章程》。
2、負責研究制定供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導供銷社的改革和發(fā)展。
3、圍繞“三農(nóng)”需要，組建基層社及社屬企業(yè)，領辦農(nóng)民專業(yè)合作社。
4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理。
5、鞏固改革成果，維護系統(tǒng)穩(wěn)定。
6、承辦縣委、縣政府及上級供銷社交辦的其他事項。
（二）機構人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位共設股室8個，無所屬事業(yè)單位。2016年末，我單位共有編制人數(shù)30人，其中行政編制 22人，事業(yè)編制8人。年末實有人數(shù)83人，比上年98人，減少15人；其中在職人員28人，比上年30人，減少2人，離退休人員55人，比上年減少13人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計503.4萬元，其中：公共財政撥款503.4萬元。年初結轉和結余0萬元。本年支出合計503.4萬元，較上年增加44.2萬元，增加9.6％。年末結余0萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預算財政撥款支出情況
2016年公共預算財政撥款支出503.4萬元，其中①基本支出483.4萬元，較上年增加24.2萬元，增加5.3％�；局С鱿当Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出20萬元，增加20萬元，增加100％。項目支出的用途主要是用于支農(nóng)、救災等支出。詳見《一般公共預算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計16.7萬元，比預算減少3.3萬元，降低16.5％ 。分項為：
公務接待費支出11.7萬元，比預算減少2.3萬元，降低16.4％，支出減少的主要原因是為認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預算控制制度，嚴格控制公務接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。
公務用車購置及運行維護費支出5萬元，比預算減少1萬元，降低16.7％，支出減少的主要原因：一是未購置新車輛；二是加強公務用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少。詳見《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關運行經(jīng)費決算情況
一般公共預算財政撥款基本支出483.4萬元，其中：人員經(jīng)費325.1萬元， 公用經(jīng)費158.3萬元，其中辦公費7.9萬元、印刷費2.4萬元、水電費1.3萬元、差旅費6.3萬元，保證了機關的正常運轉。詳見《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額2.3萬元，其中貨物采購2.3萬元，資金來源預算內(nèi)資金，實現(xiàn)應采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額660萬元，其中流動資產(chǎn)225.3萬元，固定資產(chǎn)394.7萬元，無形資產(chǎn)40萬元。
（七）預算績效管理工作開展情況
1、加強了相關財務管理制度的學習。組織機關干部學習一系列文件精神，強化機關厲行節(jié)約的管理意識。
2、加強了機關內(nèi)控制度的建設。加大對本單位的財務管理力度，完善機關財務制度，切實貫徹落實“八項”規(guī)定要求，嚴格控制經(jīng)費標準。
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