華容縣供銷社2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)和《中國共產(chǎn)黨章程》；
2、負責研究制定供銷社綜合改革戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導供銷社發(fā)展；
3、圍繞“三農”需要，組建基層社和農村電子商務公司，領辦農民專業(yè)合作社；
4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理；
5、鞏固改革成果，維護系統(tǒng)穩(wěn)定；
6、承辦縣委、縣政府及上級供銷社交辦的其他事項。
（二）機構設置
1、內設機構：我單位屬于參照公務員管理的事業(yè)單位，共設6股1室，即人事股、財務審計股、合作指導股、資產(chǎn)管理股、綜治安全股、紀檢信訪股、辦公室。
2、直屬單位：無下屬二級機構。
（三）人員情況
我單位現(xiàn)有人員編制30名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制22名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制 8名；工勤編制0名)；實有人員29人（其中：全額人員29人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
納入2017年部門預算編制范圍的單位有1家，即縣聯(lián)社機關。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2017年預算總收入345萬元。其中：一般公共預算撥款221萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款124萬元。
（二）支出預算。2017年預算總支出345萬元。其中：基本支出345萬元（工資福利支出214.28萬元，一般商品和服務支出20.3萬元，對個人和家庭的補助22.68萬元，其他支出87.74萬元）。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款支出預算345萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算345萬元，其中工資福利支出214.28萬元，商品和服務支出20.3萬元，對個人和家庭補助22.68萬元，其他支出87.74萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。本單位無項目支出。
五、“三公”經(jīng)費預算
2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算14萬元，較2016年減少6萬元。主要是取消了公務用車。
（一）公務接待費14萬元，與2016年比持平；
（二）公務用車購置及運行費0萬元，比2016年減少6萬元。
1、公務用車運行及維護費0元：無公務用車
2、公務用車購置費：無。
（三）因公出國（境）費：無
六、其他事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款345萬元，與2016年比，預算增加5萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預算總額6萬元，其中：政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購工程預算3萬元、政府采購服務預算1.5萬元。
（三）其他需要說明的事項：無
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預算支出總表
6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出
7、部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出
8、部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助
9、部門政府性基金預算支出情況表
10、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
11、部門專項資金預算匯總表
12、項目支出績效目標表
13、整體支出績效目標表
華容縣供銷合作社聯(lián)社
2017年5月5日
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