2020年度
華容縣應急管理局部門決算
目 錄
第一部分華容縣應急管理局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣應急管理局概況
一、部門職責
（一）負責應急管理工作，指導全縣各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（二）貫徹實施相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃，組織擬訂相關政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制華容縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急避難設施建設。
（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)建設，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣應對一般及以上災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災害應急處置工作，協(xié)助上級組織災害應急處置工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應急救援相關銜接工作。
（七）統(tǒng)籌全縣應急救援力量建設，負責消防、森林火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)及社會應急救援力量建設。
（八）負責全縣消防管理有關工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)和縣直各單位消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)調全縣森林火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，按權限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災款物并監(jiān)督使用。
（十一）承擔縣安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查全縣安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
（十三）依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）開展應急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件的對外救援工作。
（十五）制定全縣應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務糧食局建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
（十六）負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。
（十七）承擔縣防汛抗旱指揮部日常工作，協(xié)調縣防汛抗旱指揮部成員單位的相關工作，組織執(zhí)行國家防汛抗旱總指揮部、相關流域防汛抗旱指揮機構和省、市、縣防汛抗旱指揮部的指示、命令。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣應急管理局單位內設機構包括：辦公室、應急指揮中心、風險監(jiān)測和綜合減災股、防汛抗旱辦、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調股、政策法規(guī)股、人事和宣傳教育股。
（二）決算單位構成。
華容縣應急管理局單位2020年部門決算匯總公開單位構成包括：局機關本級決算（根據(jù)財政預算管理制度，所屬二級機構為一級預算單位，部門決算報表分別單獨公開）,不包含下屬單位或機構。
第二部分 華容縣應急管理局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣應急管理局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,202.37萬元，與2019年相比，收、支總計各增加391.55萬元，增長48.29%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少8.45萬元，項目支出增加400萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,202.37萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1202.37萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,202.37萬元，其中：基本支出448.61萬元，占37.31%；項目支出753.76萬元，占62.69%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1202.37萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加391.55萬元，增長48.29%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少8.45萬元，項目支出增加400萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1202.37萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加392萬元，增長48.29%,主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，基本支出減少8.45萬元，項目支出增加400萬元。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出1202.37萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出24.53萬元，占2.04%；衛(wèi)生健康（類）支出4.8萬元，占0.4%；農(nóng)林水（類）支出49.45萬元，占4.11%；災害防治及應急管理（類）支出1123.58萬元，占93.45%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為1,202.37萬元，支出決算為1,202.37萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為24.53萬元，支出決算為24.53萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為4.8萬元，支出決算為4.8萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預算為49.45萬元，支出決算為49.45萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為424.08萬元，支出決算為424.08萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）。年初預算為236.12萬元，支出決算為236.12萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為93.39萬元，支出決算為93.39萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害救災補助（項）。年初預算為237.5萬元，支出決算為237.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害救災及恢復重建支出（款）自然災害災后重建補助（項）。年初預算為32.5萬元，支出決算為32.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
災害防治及應急管理支出（類）其他災害防治及應急管理支出（款）其他災害防治及應急管理支出（項）。年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出448.61萬元，其中:人員經(jīng)費388.04萬元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費60.57萬元，占基本支出的13.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為3.5萬元，支出決算為3.38萬元,完成預算的96.57%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為3.5萬元，支出決算為3.38萬元,完成預算的96.57%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.09萬元，減少2.54%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，公務接待費支出決算3.38萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元。
2、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出決算為3.38萬元，其中：其他國內公務接待支出3.38萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣應急管理局2020年共接待國內公務接待批次45個、接待人次248人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關于機關運行經(jīng)費支出說明
華容縣應急管理局2020年機關運行經(jīng)費支出60.57萬元。比年初預算數(shù)減少7.63萬元。減少11.19%，主要原因是：單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，機構運行經(jīng)費支出減少。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.64萬元，用于召開業(yè)務工作會議，人數(shù)150人，內容為專項整治三年行動會議、防汛會議、防災減災宣傳會議。 開支培訓費0萬元，未召開相關培訓，人數(shù)0人；未舉辦相關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關于政府采購支出說明
華容縣應急管理局2020年度政府采購支出總額257.9萬元，其中：政府采購貨物支出98.3萬元；政府采購工程支出159.6萬元； 授予中小企業(yè)合同金額257.9萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額257.9萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《華容縣財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2020年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2020年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
（二）部門決算中績效自評結果。
根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過績效評價結果顯示，2020年度績效目標完成情況較好。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣應急管理局部門決算公開表格
2020年度華容縣應急管理局部門決算公開表.xls
2020年度華容縣應急管理局部門整體支出績效評價報告
2020年度財政支出績效自評（應急局).docx2020年應急局項目績效評價報告.docx
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