安監(jiān)局2018年決算公開說明-華容縣政府網(wǎng)

安監(jiān)局2018年決算公開說明

來源：華容縣政府 2019-08-30 08:56

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華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度

部門決算公開說明

第一部分華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分名稱解釋

第四部分華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門概況

一、主要職能

（一）負責應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全縣各地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（二）貫徹實施相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)程和標準，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織擬訂相關(guān)政策、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

（三）指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制華容縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

（四）牽頭推進全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

（五）組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔縣應(yīng)對一般及以上災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作，協(xié)助上級組織災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

（六）統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，負責做好解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援相關(guān)銜接工作。

（七）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責消防、森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

（八）負責全縣消防管理有關(guān)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣工業(yè)集中區(qū)、縣田家湖生態(tài)新區(qū)和縣直各單位消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

（九）指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

（十）組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，按權(quán)限管理、分配中央、省、市下達和縣級救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

（十一）承擔縣安全生產(chǎn)委員會日常工作，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全縣安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

（十二）按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織和指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（十三）依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

（十四）開展應(yīng)急管理對外交流與合作，組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

（十五）制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同縣商務(wù)糧食局建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

（十六）負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、危化煙花股、工貿(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：機關(guān)本級和安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊。

第二部分華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計669.7萬元，與2017年相比，收、支總計增加24.73萬元，增長3.83%。主要原因是煙花爆竹打非治違專項支出增加。

二、收入決算情況說明

2018年收入669.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入669.7萬元，比上年增加3.83%。占本年總收入100%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。上級補助收入0萬元，比上年增加（減少）0%，占本年總收入0%。事業(yè)收入0萬元，占0%。經(jīng)營收入0萬元，占0%。附屬單位上繳收入0萬元，占0%。；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計669.7萬元，其中：基本支出562.73萬元，占本年總支出84.03%。項目支出106.98萬元，占本年總支出15.97%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計669.7萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加24.73萬元，增長3.83%。主要原因是煙花爆竹打非治違專項支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出669.7萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加146萬元，增加27.83%。主要原因是:縣煙花爆竹打非治違專項經(jīng)費增加和縣應(yīng)急救援指揮平臺建設(shè)專項經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出669.7萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.45%。農(nóng)林水支出5萬元，占0.75%。資源勘探信息等支出661.7萬元，占98.81%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為669.7萬元，支出決算數(shù)為669.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。年初預(yù)算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）其他資源勘探業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為60萬元,支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為285.91萬元,支出決算為285.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為68萬元,支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項）。年初預(yù)算為211.82萬元,支出決算為211.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。年初預(yù)算為35.67萬元,支出決算為35.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出562.73萬元,其中:人員經(jīng)費302.06萬元，占基本支出的53.68%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費260.66萬元，占基本支出的46.32%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.6萬元，支出決算數(shù)為2.27萬元,完成預(yù)算的87.31%。其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比無增減變化。

公務(wù)接待費支出預(yù)算0.6萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的83.3%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.47萬元，減少74.6%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的88.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3萬元，減少62.9%,減少的主要原因是我單位按照中央、省委、省政府的要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.5萬元，占22%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算1.77萬元，占78%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組25個、來賓90人次，主要是工作對接、協(xié)調(diào)、檢查、調(diào)研等公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為1.77萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費1.77萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、預(yù)算績效情況說明

按照華財發(fā)〔2019〕23號文件要求，對2018年的績效目標：預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責履行、履職效益等開展了自評，績效評價結(jié)果顯示，2018年度績效目標完成較好。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，評價：較好地完成了年度工作目標，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

（一）績效管理工作開展情況。

2018年度績效管理工作已完成，

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

根據(jù)華財發(fā)2019[23]號文《關(guān)于開展2018年財政支出績效自評工作的通知》我局自評項目無專項支出項目。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

2018年度單位整體支出績效自評結(jié)果良好，完成了年初定的各項任務(wù)，并獲省、市安全生產(chǎn)先進縣。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況

2018年華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款決算260.66萬元。比2017年增加81.75萬元，增加45.7%，主要原因是：人員增加和年度綜合考核一類單位增加經(jīng)費。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費6.12萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會議，人數(shù)510人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)大檢查、打非治違專項治理等會議；開支培訓(xùn)費6.08萬元，用于開展業(yè)務(wù)及技能培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)；決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴格按預(yù)算執(zhí)行決算。

（三）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額78.35萬元，其中：貨物78.35萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額75.84萬元，其中：貨物75.84萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.84萬元，占政府采購支出總額的100%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是公務(wù)業(yè)務(wù)用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第三部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。