華容縣安監(jiān)局2017年度預(yù)算編報(bào)說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)和政策，擬訂全縣安全生產(chǎn)工作的政策和規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全縣安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全縣安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決全縣安全生產(chǎn)中的重大問(wèn)題。
2、承擔(dān)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣人民政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，擬訂安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核標(biāo)準(zhǔn)和控制指標(biāo)分解方案，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
3、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任。按照分級(jí)、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動(dòng)防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理中央、省、市駐縣企業(yè)和縣屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
4、依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，承擔(dān)縣屬非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品和煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)準(zhǔn)入管理責(zé)任；負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。依法組織實(shí)施上述安全生產(chǎn)行政許可并負(fù)責(zé)其監(jiān)督管理工作。
5、承擔(dān)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所檢查責(zé)任，負(fù)責(zé)使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生安全許可證等職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的核發(fā)與管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
6、組織實(shí)施工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，監(jiān)督檢查重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。
7、負(fù)責(zé)組織縣人民政府安全生產(chǎn)大檢查和專(zhuān)項(xiàng)督查，根據(jù)授權(quán)，依法組織一般事故調(diào)查和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
8、負(fù)責(zé)組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害統(tǒng)計(jì)分析工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審查和安全設(shè)施的竣工驗(yàn)收工作。
10、組織指導(dǎo)特種作業(yè)人員（特種設(shè)備作業(yè)人員除外）和工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格培訓(xùn)考核工作，監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓(xùn)工作。
11、指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)檢測(cè)工作，監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)和安全評(píng)價(jià)工作，監(jiān)督和指導(dǎo)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)資格考試和注冊(cè)管理工作。
12、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全縣安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
13、組織擬訂全縣安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)科研和技術(shù)推廣工作。
14、歸口管理國(guó)家、省財(cái)政下?lián)芪铱h和縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)資金；監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)所必須資金的投入及安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用情況。
15、組織開(kāi)展全縣安全生產(chǎn)方面的對(duì)外交流與合作。
16、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
17、職責(zé)調(diào)整：
（1）增加使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生安全許可證等職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的核發(fā)與管理工作、組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為的職責(zé)。
（2）增加監(jiān)督檢查冶金、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，組織建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)的審核和竣工驗(yàn)收工作的職責(zé)。
（3）加強(qiáng)工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查的職責(zé)。
（4）加強(qiáng)對(duì)全縣安全生產(chǎn)工作綜合監(jiān)督管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)的職責(zé)。
（5）加強(qiáng)對(duì)縣人民政府有關(guān)部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作監(jiān)督檢查的職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室 （加掛安全生產(chǎn)協(xié)調(diào)股牌子）、政策法規(guī)股（行政審批辦公室）、礦山安全管理股、煙花爆竹管理股、危險(xiǎn)化學(xué)品管理股、行業(yè)安全管理股（職業(yè)安全健康管理股）、監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)。
2、人員情況
華容縣安監(jiān)局現(xiàn)有人員編制23名（其中：行政編制14名；事業(yè)全額編制8名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名，）；實(shí)有人員28人（其中：全額人員28人，差額人員0名）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)：華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。
三、部門(mén)收支總體情況
1、收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入235萬(wàn)元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款205萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入30萬(wàn)元。
2、支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出235萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算235萬(wàn)元，具體安排如下：
1、基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2017年一般工共預(yù)算撥款支出預(yù)算235萬(wàn)元，其中工資福利支出182.74萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.6萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出17.04萬(wàn)元，其他支出15.62萬(wàn)元。
2、項(xiàng)目支出
華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2017年沒(méi)有項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.8萬(wàn)元，其中：
1、公務(wù)接待費(fèi)4.3萬(wàn)元。
2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元。
3、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年持平。
六、其他事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.04萬(wàn)元。
2、政府采購(gòu)情況：2017年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元、政府采購(gòu)預(yù)算工程0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（1）部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
（2）部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
（3）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表為空表，沒(méi)有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出，以及維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。附件：
1、部門(mén)基本情況表
2、部門(mén)收支總表
3、部門(mén)收入總體情況表
4、部門(mén)支出總體情況表
5、部門(mén)一般公共預(yù)算支出總表
6、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
9.部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
13.整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2017年5月8日
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