2022年華容縣工業(yè)和信息化局部門預算
目 錄
第一部分 2022 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 華容縣工信局2022年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
1、負責全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施；負責組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負責工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
7、負責工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題；負責經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、負責推動軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓工作；開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)與行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)股、節(jié)能與綜合利用股、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展推進股和信息化股。
部門預算單位構(gòu)成
華容縣工業(yè)和信息化局，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算365萬元，其中，一般公共預算撥款365萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加 29 萬元，主要是2022年預算相比2021年預算增加2人，調(diào)入1人，退伍安置1人。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算365萬元，其中，215資源勘探工業(yè)信息等支出（類）21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）2150501行政運行（項）365萬元。支出較去年增加29萬元，其中基本支出29 萬元，項目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是2022年預算相比2021年預算增加2人，調(diào)入1人，退伍安置1人。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算365萬元，其中215資源勘探工業(yè)信息等支出（類）21505工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）2150501行政運行（項）365萬元，占100%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為365萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款57.22萬元。比2021年預算增加2.62萬元，主要是相比2021年增加了2人，另外有4人公務(wù)交通補貼調(diào)整為副處級。
2、“三公”經(jīng)費預算
2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.5萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2022年會議費預算1.5萬元，擬召開4次會議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為砂石骨料整治推進會、信息化推進與聯(lián)手幫扶會議、工信系統(tǒng)安全生產(chǎn)檢查會議2次。2022年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2022年政府采購預算總額22.75萬元，其中，政府采購貨物預算22.75萬元，政府采購服務(wù)預算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 365 萬元，其中，基本支出 365萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是目標1、完成新增規(guī)模企業(yè)15家；目標2、規(guī)模工業(yè)增加值增幅達到8%左右；目標3、完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資120億元；目標4、加快推進湖南洞庭500KV輸變電工程及岳陽華容電廠500KV送出工程建設(shè)。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第36張表《項目支出績效目標表》，第37張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2022 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表華容縣工業(yè)和信息化局.xlsx
工信局2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣工業(yè)和信息化局2022年三公經(jīng)費預算表.xls
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