2019年華容縣工業(yè)和信息化局部門決算
目 錄
第一部分華容縣工業(yè)和信息化局概況
1、部門職責
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分華容縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責
（一）負責全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
（二）擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施；負責組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調(diào)和服務工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
（三）擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
（四）對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。
（五）組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負責工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)學研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
（六）制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協(xié)調(diào)工作；指導中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
（七）負責工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應用。
（八）綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題；負責經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
（九）組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
（十）制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。
（十一）根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務市場。
（十二）負責推動軟件業(yè)及信息服務業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動軟件公共服務體系建設(shè)，推進軟件服務外包；指導、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（十三）指導全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓工作；開展人才和智力對外合作交流。
（十四）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)股、中小企業(yè)發(fā)展服務股、產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展推進股、節(jié)能與綜合利用股、信息化股和政策法規(guī)與行政審批股。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣工業(yè)和信息化局2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣工業(yè)和信息化局單位本級。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計654.09萬元，與2018年相比，收、支總計減少1856.43萬元，減少73.95%，主要是因為本年度減少了涉及原造紙廠征地和拆遷等專項的經(jīng)費收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計652.97萬元，其中：財政撥款收入652.97萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計597.40萬元，其中：基本支出484.23萬元，占81.06%；項目支出113.17萬元，占18.94%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計654.09萬元，與2018年相比，減少1856.43萬元,減少73.95%，主要是因為本年度減少了涉及原水泵廠征地和拆遷等專項的經(jīng)費收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支597.40出萬元，占本年支出合計的100%， 2018年相比，財政撥款支出減少100.34萬元，減少20.19%，主要是因為增加退伍軍人辦企業(yè)幫扶等專項經(jīng)費。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出597.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出29.50萬元，占4.94%；教育（類）支出0.20萬元，占0.03%;科學技術(shù)（類）支出227.19萬元，占38.03%;社會保障和就業(yè)（類）支出0.98萬元，占0.16%；資源勘探信息等（類）支出321.52萬元，占53.82%;災害防治及應急管理（類）支出18.00萬元，占3.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為252.00萬元，支出決算數(shù)為597.40萬元，完成年初預算的237.06%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公（款）及相關(guān)機構(gòu)事務（項）專項業(yè)務活動。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：縣三級干部會議獎金及工作經(jīng)費支出。
2、一般公共服務（類）商貿(mào)事務（款）招商引資（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：“中國棉紡織名城”復查工作經(jīng)費支出。
3、一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款） 一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是： 2018年度綜治民調(diào)工作獎金支出。
4、一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：針織服裝產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃設(shè)計費支出。
5、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.20萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2019年民兵整組工作經(jīng)費支出。
6、科學技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：“四下升四上”企業(yè)獎勵資金支出。
7、科學技術(shù)支出（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為167.19萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：針織服裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部二季度工作、中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展指揮部工作等經(jīng)費支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原國有集體企業(yè)下崗涉軍退役老兵公益性崗位補貼支出。
9、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。
年初預算為252.00萬元，支出決算為177.22萬元，完成年初預算的70.33%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：部分支出功能科目核算在資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。
10、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：原改制企業(yè)周邊矛盾調(diào)整處置經(jīng)費支出。
11、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2018年第三批制造強省專項資金（規(guī)模工業(yè)企業(yè)培育發(fā)展資金）支出。
12、資源勘探信息等支出（類）國有資產(chǎn)監(jiān)管（款）其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為100.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）部分收支核算在此功能科目。
13、災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）應急救援（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2018年改制遺留問題工作經(jīng)費等支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出484.23萬元，其中：人員經(jīng)費299.34萬元，占基本支出的61.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金醫(yī)療費等；公用經(jīng)費184.89萬元，占基本支出的38.18%，主要包括辦公費、印刷費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、工會經(jīng)費、委托業(yè)務費、其他交通費和對企業(yè)的補助等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算為2.44萬元，完成預算的97.60%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，主要原因是我單位無因公出國境年初預算及實際開支。
公務接待費支出預算2.5萬元，支出決算為2.44萬元，完成預算的97.60%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務接待費開支，與上年相比減少0.05萬元，減少2%,減少的主要原因是嚴格控制公務接待費開支。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算2.44萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務接待費支出決算為2.44萬元，全年共接待來訪團組18個、來賓187人次，主要是主要是與有關(guān)單位交流工作情況及上級部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于2019年度預算績效情況說明
本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等已按照要求公開，2019年度整體支出預算績效評價報告詳見附件
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出184.89萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持銜接），比年初預算數(shù)增加133.17萬元，增長257.48%。主要原因是：增加了縣三級干部會議費等開支。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費8.26萬元，用于召開業(yè)務相關(guān)會議，人數(shù)約450人，內(nèi)容為中藥材種植培訓會、僵尸企業(yè)處置會等；開支培訓費0.02萬元，用于開展開展業(yè)務相關(guān)培訓，人數(shù)1人，內(nèi)容為參加的業(yè)務培訓。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額2.93萬元，其中：政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛數(shù)量為0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備以及單位價值100萬元以上專用設(shè)備數(shù)量均為0。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
附件
1、2019年度華容縣工業(yè)和信息化局部門決算公開表格
2、2019年度部門整體支出績效評價報告
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