2020年華容縣工信局部門預算
目 錄
第一部分 2020 年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣工信局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
1、負責全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關信息，進行預測預警和信息引導，協(xié)調解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關政策措施并組織實施；負責組織、協(xié)調全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導、協(xié)調和服務工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產業(yè)結構和產品結構的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產業(yè)投資布局；負責工業(yè)與信息化領域的產業(yè)安全和應急管理工作，協(xié)調處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領域相關法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調減輕企業(yè)負擔工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產投資規(guī)模和方向；負責工業(yè)領域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調；推進企業(yè)技術創(chuàng)新體系建設，指導行業(yè)技術創(chuàng)新和技術進步，以先進適用技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，推進產學研結合和科研成果產業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務體系建設，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務與協(xié)調工作；指導中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
7、負責工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產工作；組織協(xié)調相關重大示范工程和相關新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用。
8、綜合協(xié)調工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關的重大問題；負責經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調工作；指導生產企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關政策，協(xié)調解決相關問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導、協(xié)調信息安全保障體系建設；指導監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎信息網(wǎng)絡的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設，促進網(wǎng)絡資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務市場。
12、負責推動軟件業(yè)及信息服務業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關政策，協(xié)調解決重大問題，推動軟件公共服務體系建設，推進軟件服務外包；指導、協(xié)調技術開發(fā)和相關產業(yè)發(fā)展。
13、指導全縣工業(yè)、信息化領域人才開發(fā)與培訓工作；開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置
內設辦公室、政策法規(guī)與行政審批股、運行監(jiān)測協(xié)調股、中小企業(yè)發(fā)展服務股、節(jié)能與綜合利用股、產業(yè)集聚發(fā)展推進股和信息化股。
二、部門預算單位構成
納入2020年部門預算編制范圍的單位只有局機關。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣工信局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算03表、預算13表、預算14A表、預算14A1表、預算14B表、預算14B1表、預算14C表、預算14C1表、預算17表、預算18表、預算19表、預算20表、預算21表、預算22表、預算23表、預算24表、預算25表、預算26表、預算27表、預算28表及績效31表均為空。收入包括經(jīng)費撥款298萬元；支出包括保障機關基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預算:2020年預算總收入298萬元。其中：收入較去年增加46萬元，主要是經(jīng)費撥款增加46萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數(shù)298萬元，其中：工資福利支出223.59元；一般商品和服務支出57.05萬元；對個人和家庭的補助3.52萬元；其他支出13.84萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加46 萬元，主要是基本支出增加46萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入298萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數(shù)為298元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2020年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款40萬元。比2019年預算減少1.4萬元，下降10 %，主要是相比上年增加兩人，厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.5萬元，其中，公務接待費4.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
4、政府采購情況
2020年政府采購預算總額2.93萬元，其中，政府采購貨物預算1.93萬元，政府采購服務預算1萬元。
5、國有資產占用使用情況及新增資產配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。無新增資產配置。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為 298 萬元，其中，基本支出298萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是完成新增規(guī)模企業(yè)18家；規(guī)模工業(yè)增加值增幅達到8%左右；完成工業(yè)固定資產投資95億元；完成技術改造項目50個。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2020年部門預算表華容縣工業(yè)和信息化局.xls
華容縣工信局2020年三公經(jīng)費預算表.xls
華容縣工信局020年績效目標公開表.xlsx
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