華容縣工業(yè)和信息化局2018年度
部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣工業(yè)和信息化局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣工業(yè)和信息化局2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣工業(yè)和信息化局部門概況
一、 主要職能
1、負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
7、負責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題；負責(zé)經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、負責(zé)推動軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣工業(yè)和信息化局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、人事股、財務(wù)股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)辦公室、信息化推進股和企業(yè)技術(shù)改造服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣工業(yè)和信息化局2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣工業(yè)和信息化局本級。
第二部分 華容縣股和信息化局決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計2,510.52萬元，與2017年相比，收、支總計增加914.57萬元，增長57.3%。主要原因是增加了原水泵廠退二進三補償款2013.46萬元，減少了政府性基金1000萬元的助保貸風(fēng)險保障金。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,479.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入466.29萬元，占本年總收入19.8%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入2013.46萬元，比上年增加100%，占本年總收入81.2%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,510.52萬元，其中：基本支出395.06萬元，占本年總支出15.74%；項目支出2115.46萬元，占本年總支出84.26%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收、支總計2510.52萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加914.57萬元，增長57.3%。主要原因是原華容縣水泵廠退二進三返還款2013.46萬元過了賬，減少了1000萬元的助保貸風(fēng)險保障金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出497.06萬元，占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比，比上年增加24.04萬元，增長5.08%。主要原因是新增規(guī)模企業(yè)獎金增加了。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出497.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出67萬元，占13.48%。節(jié)能環(huán)保支出10萬元，占2.01%。資源勘探信息等支出420.06萬元，占84.51%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為252萬元，支出決算數(shù)為497.06萬元，完成年初預(yù)算的197.25%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初縣委經(jīng)濟工作會議獎金35萬元支出。
2、一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增規(guī)模企業(yè)獎金24萬元支出。
3、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：洪山頭環(huán)保產(chǎn)業(yè)園可研咨詢費8萬元支出。
4、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：粘土磚整治工作經(jīng)費10萬元支出。
5、資源勘探信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為252萬元，支出決算為419.56萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上年有結(jié)轉(zhuǎn)和其他資源勘探信息等支出。
6、資源勘探信息等支出（類）安全生產(chǎn)監(jiān)管（款）應(yīng)急救援支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：平安家庭創(chuàng)建經(jīng)費支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣工業(yè)和信息化局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出395.06萬元，其中:人員經(jīng)費331.87萬元，占基本支出的84%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費63.19萬元，占基本支出的16%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.5萬元，支出決算數(shù)為2.49萬元,完成預(yù)算的99.6%。其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算2.5萬元，支出決算為2.49萬元，完成預(yù)算的99.6%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，與上年相比減少9.44萬元，減少79.12%,減少的主要原因是公務(wù)用車上繳縣車改辦，沒有了公務(wù)用車維護費，壓縮了公務(wù)接待開支。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.49萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為2.49萬元，全年共接待來訪團組83個、來賓418人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及上級部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2013.46萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出2013.46萬元，其中基本支出0萬元，項目支出2013.46萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
2018年部門機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算63.19萬元。比年初預(yù)算增加了33.04萬元，增加了 52.28%，主要原因是增加了縣經(jīng)濟工作會議獎金、粘土磚整治等經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費11.8萬元，用于召開業(yè)務(wù)相關(guān)會議，人數(shù)約500人，內(nèi)容為相關(guān)股室業(yè)務(wù)會議、企業(yè)聯(lián)手幫扶，歸口單位及企業(yè)安全生產(chǎn)會議；開支培訓(xùn)費0.4萬元，用于開展企業(yè)高管培訓(xùn)，人數(shù)約40人，內(nèi)容為為企業(yè)高管講解融資問題等。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額87.67萬元，其中：貨物1.46萬元；工程86.21萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額87.67萬元，其中：貨物1.46萬元；工程86.21萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.67萬元，占政府采購支出總額的100%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度部門整體支出績效評價報告
2018年度華容縣工業(yè)和信息化局部門決算表格
華容縣工業(yè)和信息化局2018年部門決算公開表格.XLS
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