華容縣工信局2017年度部門決算公開說明
第一部分
一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題；負(fù)責(zé)經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、負(fù)責(zé)推動軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
�。ǘC構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2017年我單位設(shè)股室 9 個，所屬事業(yè)單位 1個。2017年末，我單位共有編制25人，其中行政編制16人，事業(yè)編制9人。其中在職人員28人，比上年減少一人，新增退休人員一人。
第二部分 華容縣工信局2017年度部門決算表
公開表格附后
第三部分 華容縣工信局2017年度部門決算情況說明
（一）年度收支決算情況
2017年收入合計1595.95萬元，其中：公共財政撥款595.95萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款1000萬元。本年支出合計1565.1733萬元，較上年增加1010.47萬元，主要是增加的1000萬政府性基金，用于助保貸風(fēng)險保證金，實際局開支增加10.47萬元，增加1.75％。年末結(jié)余30.7767萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
�。ǘ┠甓纫话愎差A(yù)算財政撥款支出情況
2017年公共預(yù)算財政撥款支出565.17萬元，其中①基本支出473.02萬元，較上年減少38.78萬元，減少8.19％�；局С鱿当Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出92.15元。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
�。ㄈ┠甓�“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費支出合計11.93萬元，比預(yù)算減少8.67萬元。分項為：
因公出國（境）費支出0萬元，增加或減少支出的主要原因是如（從源頭抓起，實行預(yù)算控制，同時認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費先行審核、計劃報批任務(wù)聯(lián)合會審等制度）。
公務(wù)接待費支出5.86萬元，比預(yù)算減少3.04萬元，降低34.15％，支出增加或減少的主要原因如（為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等）。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.07萬元，比預(yù)算減少5.63萬元，降低48.11％，支出減少的主要原因如（一是加強公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少；二是公務(wù)用車制度改革，局公務(wù)用車7月份上交縣車改辦。）詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
�。ㄋ模┠甓葯C關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出473.02萬元，其中：人員經(jīng)費378.08萬元，公用經(jīng)費94.94萬元，其中辦公費8.77萬元、印刷費1.33萬元、水電費3.73萬元、差旅費6.6萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
�。ㄎ澹┠甓日少徶С鰶Q算情況
2017年度政府采購金額0.49萬元，采購筆記本電腦一臺0.49萬元，資金來源預(yù)算內(nèi)資金，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2017年度資產(chǎn)總額2041.34萬元，其中流動資產(chǎn)1554.27萬元，固定資產(chǎn)487.07萬元，無形資產(chǎn)0萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
2017年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2017年度部門整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，基本支出中財政政策性工資和對家屬遺屬的補助有所追加，本年部門預(yù)算未進行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整；該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
3.預(yù)算管理方面，工信部門制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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