華容縣工信局2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
1、負責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟的日常運行調(diào)節(jié)，編制并組織實施近期工業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測分析近期工業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢，統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實施；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實施工業(yè)、信息化的發(fā)展專項規(guī)劃，貫徹落實國家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負擔(dān)工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實施；編制和組織實施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項目的督查與協(xié)調(diào)；推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強管理；推進中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問工作；推進全民創(chuàng)業(yè)。
7、負責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟運行中與鐵路、公路、水運、管理運輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問題；負責(zé)經(jīng)濟運行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場。
12、負責(zé)推動軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專項規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問題，推動軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開發(fā)與培訓(xùn)工作；開展人才和智力對外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事股、財務(wù)股、經(jīng)濟運行股、中小企業(yè)辦公室、信息化推進股和企業(yè)技術(shù)改造服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位只有局機關(guān)。
三、部門收支總體情況
2018年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括改制遺留等項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入328萬元。其中：收入較去年增加66萬元，主要是經(jīng)費撥款增加66萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)328萬元，其中：工資福利支出229萬元；一般商品和服務(wù)支出30.15萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元；其他支出0.83萬元；項目支出67萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入328萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為328萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）6號）。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為67萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出30萬元，主要用于改制遺留問題處理。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2018）21號）。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款328萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.16萬元，其中，公務(wù)接待費2.16萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少18.44萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額1.24萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.24萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
21、項目支出績效目標(biāo)表
22、整體支出績效目標(biāo)表
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