華容縣工信局2016年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)，編制并組織實(shí)施近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)控目標(biāo)、政策和措施；監(jiān)測(cè)分析近期工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出矛盾和問(wèn)題并提出政策建議。
2、擬訂全縣新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全縣培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作；綜合管理全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工業(yè)企業(yè)；推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。
3、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、信息化的發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市產(chǎn)業(yè)政策；擬訂優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的地方配套政策措施，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；研究和規(guī)劃全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)投資布局；負(fù)責(zé)工業(yè)與信息化領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)安全和應(yīng)急管理工作，協(xié)調(diào)處理重大安全事故。
4、對(duì)涉及工業(yè)和信息化領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。
5、組織擬訂全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并組織實(shí)施；編制和組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃，提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域招商引資工作，抓好重大工業(yè)項(xiàng)目的督查與協(xié)調(diào)；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化。
6、制定中小企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)中小企業(yè)加強(qiáng)管理；推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，做好中小企業(yè)融資和融資擔(dān)保服務(wù)與協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)中小企業(yè)法律顧問(wèn)工作；推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)。
7、負(fù)責(zé)工業(yè)節(jié)能工作，參與擬訂能源節(jié)能和資源綜合利用規(guī)劃；承擔(dān)工業(yè)企業(yè)的節(jié)能考核和監(jiān)察工作；組織推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和相關(guān)新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。
8、綜合協(xié)調(diào)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中與鐵路、公路、水運(yùn)、管理運(yùn)輸以及通信、郵政有關(guān)的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保障要素的綜合協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)物流外包，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部物流社會(huì)化。
9、組織擬訂全縣信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。
10、制定全縣信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門(mén)、重點(diǎn)行業(yè)重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障，協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。
11、根據(jù)國(guó)家和省市統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專(zhuān)用通信網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享；依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng)。
12、負(fù)責(zé)推動(dòng)軟件業(yè)及信息服務(wù)業(yè)發(fā)展；組織制訂軟件業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，推動(dòng)軟件公共服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)軟件服務(wù)外包；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)技術(shù)開(kāi)發(fā)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13、指導(dǎo)全縣工業(yè)、信息化領(lǐng)域人才開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)工作；開(kāi)展人才和智力對(duì)外合作交流。
14、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 9 個(gè)，所屬事業(yè)單位 1個(gè)。2016年末，我單位共有編制25人，其中行政編制16人，事業(yè)編制 9人。年末實(shí)有人數(shù) 68人，比上年65人，增加3人；其中在職人員29人，比上年25人，增加或減少4人，退休人員39人，比上40年，減少 1人。
二、部門(mén)決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì)602萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款511.8萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-4.1萬(wàn)元。本年支出合計(jì)554.7萬(wàn)元，較上年增加78萬(wàn)元，增加16.36％ 。年末結(jié)余43.2萬(wàn)元。詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.8萬(wàn)元，其中①基本支出511.8萬(wàn)元，較上年增加41.8萬(wàn)元，增加8.89％�；局С鱿当Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出0元。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 22.7萬(wàn)元，比預(yù)算減少1.2萬(wàn)元，降低5.28％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，增加或減少支出的主要原因是如（從源頭抓起，實(shí)行預(yù)算控制，同時(shí)認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)費(fèi)先行審核、計(jì)劃報(bào)批任務(wù)聯(lián)合會(huì)審等制度）。
公務(wù)接待費(fèi)支出9.1萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.9萬(wàn)元，降低9.89％ ，支出增加或減少的主要原因如（為認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等）。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.6萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.3 萬(wàn)元，增加或降低2.20％，支出增加或減少的主要原因如（一是考慮到公務(wù)用車(chē)制度改革，未購(gòu)置新車(chē)輛；二是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修，大型維修實(shí)行定點(diǎn)單位報(bào)價(jià)方式，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。）詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出511.8萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)369.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)142.2萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)9.1萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.7萬(wàn)元、水電費(fèi)5.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額10.8萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)4.9萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)5.9萬(wàn)元，資金來(lái)源 預(yù)算內(nèi)資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額1065.8萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)564.2萬(wàn)元，固定資產(chǎn)501.6萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016年，根據(jù)我局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。2016年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以?xún)?nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以?xún)?nèi)，基本支出中財(cái)政政策性工資和對(duì)家屬遺屬的補(bǔ)助有所追加，本年部門(mén)預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項(xiàng)的調(diào)整；該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
3.預(yù)算管理方面，工信部門(mén)制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、車(chē)輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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