2023年度
華容縣交通運(yùn)輸局部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)�
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門(mén)職責(zé)
執(zhí)行落實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)各項(xiàng)法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場(chǎng)管理、交通建設(shè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)股、人事股、機(jī)關(guān)紀(jì)委、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、法制股、行政審批股九個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣交通運(yùn)輸局單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：華容縣交通運(yùn)輸局本級(jí)以及華容縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、華容縣水運(yùn)事務(wù)中心、華容縣公路事務(wù)中心、華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位。
第二部分 華容縣交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣交通運(yùn)輸局2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為17378.36萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加3314.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.56%。主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)17378.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17212.21萬(wàn)元，占99.04%；事業(yè)收入30.95萬(wàn)元，占0.18%；其他收入135.2萬(wàn)元，占0.78%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)17378.36萬(wàn)元，其中：基本支出3962.42萬(wàn)元，占22.8%；項(xiàng)目支出13415.94萬(wàn)元，占77.2%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為17212.21萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3148.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.38%。主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出17212.21萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.04%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加3148萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.38%,主要原因是新增交通項(xiàng)目資金。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出17212.21萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出85.35萬(wàn)元，占0.5%；教育（類(lèi)）支出7萬(wàn)元，占0.04%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出4萬(wàn)元，占0.02%；農(nóng)林水（類(lèi)）支出57.06萬(wàn)元，占0.33%；交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出17048.8萬(wàn)元，占99.05%；其他（類(lèi)）支出10萬(wàn)元，占0.06%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為17212.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的600%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的197%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的500%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為70.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的7087%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
6、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的700%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
7、科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的400%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
8、農(nóng)林水支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為57.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的5706%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
9、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為3153.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的315390%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資調(diào)整及新增交通項(xiàng)目。
10、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為4095.79萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的409579%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
11、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為6061萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的606100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
12、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為1798萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的179800%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
13、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）車(chē)輛購(gòu)置稅其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為784.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的78499%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
14、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）公共交通運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為484.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的48432%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
15、交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為670.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的67080%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
16、其他支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款）其他支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1000%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是年初安排預(yù)算不足，年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出3866.27萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)3228.47萬(wàn)元，占基本支出的83.5%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)637.8萬(wàn)元，占基本支出的16.5%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.27萬(wàn)元，支出決算為10.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8.27萬(wàn)元，支出決算為8.27萬(wàn)元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少3萬(wàn)元，下降27.74%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬(wàn)元，減少（增長(zhǎng)）0%。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.44%,增長(zhǎng)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)肌�
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.27萬(wàn)元，占80.53%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占19.47%；其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.27萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出8.27萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組94個(gè)、來(lái)賓844人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，其中： 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出2萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出58.99萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少341.88萬(wàn)元，下降85.28%：年初預(yù)算數(shù)包含了交通系統(tǒng)下屬五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位的數(shù)據(jù)，而下屬五個(gè)二級(jí)事業(yè)單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門(mén)決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算減少。
十一、一般性支出情況
2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)11.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)，人數(shù)7人，內(nèi)容為交通行業(yè)業(yè)務(wù)綜合培訓(xùn)；用于開(kāi)展道路運(yùn)輸交通安全培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸、城市公交、出租汽車(chē)行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育的行政輔助工作；用于港航消防安全培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為從業(yè)人員港航消防安全培訓(xùn)；用于質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為公路水運(yùn)工程的質(zhì)量監(jiān)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)。用于事業(yè)人員崗位培訓(xùn)，人數(shù)106人，內(nèi)容為事業(yè)人員崗位在崗培訓(xùn)；未舉辦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2023年度政府采購(gòu)支出總額996.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出135.84萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出518.02萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出342.64萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額996萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.95%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額996萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的13.63%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的51.98%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的34.38%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，華容縣交通運(yùn)輸局共有車(chē)輛5輛。其中：其他用車(chē)5輛，其他用車(chē)主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)分類(lèi)分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開(kāi)支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門(mén)整體支出的規(guī)范化、制度化。
2、財(cái)務(wù)管理上，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公物購(gòu)置使用、接待、會(huì)務(wù)、因公出國(guó)、車(chē)輛使用等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。
�。ǘ┎块T(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
2023年，根據(jù)該局年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理得到了提升。
重大項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)有力。S217梅田湖大橋交工通車(chē)，完成農(nóng)村公路建設(shè)任務(wù)56.44公里，啟動(dòng)了S218花注公路建設(shè)，推進(jìn)塔市驛碼頭后方物流園建設(shè)，完成第一批農(nóng)村客運(yùn)補(bǔ)貼資金-城市公交新能源車(chē)運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助資金80.31萬(wàn)元，出租車(chē)改稅補(bǔ)貼98萬(wàn)元，農(nóng)村道路客運(yùn)費(fèi)改稅補(bǔ)貼248.8萬(wàn)元。
�。ㄈ┎块T(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效情況如下：
1）預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
2）預(yù)算管理方面，交通部門(mén)制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類(lèi)）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
專(zhuān)用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車(chē)、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣交通運(yùn)輸局部門(mén)決算公開(kāi)表格
華容縣交通運(yùn)輸局（匯總）決算公開(kāi)表格.xlsx
2023年度華容縣交通運(yùn)輸局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（該績(jī)效為單位本級(jí)績(jī)效，二級(jí)單位績(jī)效情況詳見(jiàn)單位決算公開(kāi)）
304001華容縣交通運(yùn)輸局.rar
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