2023年度
華容縣交通工程質(zhì)量
和安全監(jiān)督管理所部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所概況
一、部門職責(zé)
1.宣傳貫徹國家和上級有關(guān)公路、水路工程質(zhì)量安全監(jiān)督、監(jiān)理、檢測的方針、政策、法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路及權(quán)限內(nèi)的公路、水運工程的建設(shè)、養(yǎng)護、危橋改造和安保設(shè)施建設(shè)等工程項目質(zhì)量和安全監(jiān)督管理，發(fā)布受監(jiān)公路、水運工程質(zhì)量安全動態(tài)信息。
3.協(xié)助制定全縣公路和水運工程質(zhì)量監(jiān)督、工程監(jiān)理、施工安全方面的制度和行業(yè)規(guī)范。
4.負(fù)責(zé)承建本行政區(qū)域內(nèi)公路、水運工程的施工、監(jiān)理、檢測單位資質(zhì)審查的事務(wù)性工作。
5.受理權(quán)限內(nèi)工程質(zhì)量安全問題投訴，參與本地區(qū)一般工程質(zhì)量事故調(diào)查處理，為工程質(zhì)量問題爭端仲裁提出專業(yè)意見。
6.負(fù)責(zé)全縣交通工程建設(shè)市場秩序的監(jiān)督工作，向交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊移送交通工程建設(shè)市場違法、違規(guī)線索并協(xié)助處理。
7.對縣交通主管部門委托范圍內(nèi)的項目進行質(zhì)量和安全監(jiān)督，并接受市交通質(zhì)量和安全監(jiān)督站的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和考核。
8.承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室、質(zhì)量監(jiān)督室、安全監(jiān)督室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所單位2023年部門決算匯總公開不包含下屬單位或機構(gòu)。
第二部分 華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為282.42萬元，與2022年相比，收、支總計各增加101.92萬元，增長56.46%。主要原因是：機構(gòu)整合人員增加及調(diào)入年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計282.42萬元，其中：財政撥款收入278.63萬元，占98.66%；其他收入3.79萬元，占1.34%。三、支出決算情況說明
2023年度支出合計282.42萬元，其中：基本支出282.42萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為278.62萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加98.12萬元，增長54.35%。主要原因是：機構(gòu)整合人員增加及調(diào)入年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2023年度財政撥款支出278.63萬元，占本年支出合計的98.66%。與2023年度相比，財政撥款支出增加98萬元，增長54.35%,主要原因是：機構(gòu)整合人員增加及調(diào)入年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出278.63萬元，主要用于以下方面：交通運輸（類）支出278.63萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1萬元，支出決算為278.63萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為278.63萬元，完成年初預(yù)算的27863%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)整合人員增加及調(diào)入年初未安排預(yù)算，年終正常追加年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出278.63萬元，其中:
人員經(jīng)費261.86萬元，占基本支出的93.98%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費16.77萬元，占基本支出的6.02%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元,與決算持平；完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少1萬元，下降79.33%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.31萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.31萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.31萬元,全年共接待來訪團組1個、來賓5人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費1.7萬元，用于開展事業(yè)單位培訓(xùn)及質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)，人數(shù)23人，內(nèi)容為；視頻學(xué)習(xí)及外出學(xué)習(xí)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額9.38萬元，其中：政府采購貨物支出9.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
1、嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費按照配置定額，逐人核定編制，公用經(jīng)費分類分檔，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項目資金的規(guī)定使用財政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
2、財務(wù)管理上。按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機關(guān) 財務(wù)、固定資產(chǎn)購置使用、接待、會務(wù)、因公出國等管理制度，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險，保證財政資金的安全和高效運行。
3、整體支出績效情況分析
2022年，根據(jù)該站年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2022年度部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
2、預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
3、受監(jiān)農(nóng)村公路項目建設(shè)推進有力。
�。�1）2023年共計完成了計劃內(nèi)農(nóng)村公路三路建設(shè)監(jiān)督任務(wù)60公里。
（2）危橋改造受監(jiān)項目10座，農(nóng)村公路養(yǎng)護工程受監(jiān)項目97處、安防工程監(jiān)督任務(wù)200公里。
�。�3）為保障工程質(zhì)量和安全監(jiān)管不缺位，全年共計進行質(zhì)安巡查280余次，發(fā)現(xiàn)質(zhì)安隱患3處，下發(fā)整改通知3處，現(xiàn)場督促整改3處，均已閉環(huán)處置，實現(xiàn)了監(jiān)督覆蓋率100 ％，項目合格率100 ％，施工建設(shè)安全生產(chǎn)率100 ％，圓滿完成了年度工作目標(biāo)和任務(wù)。
�。�4）完成的重點民生實事工程項目的日常監(jiān)督：
1.注朝線升級改造項目的受監(jiān)與監(jiān)督。
2.接受了洪山頭至復(fù)興旅游路提質(zhì)改造工程建設(shè)項目的受監(jiān)。
�。ǘ┎块T決算中項目績效自評結(jié)果。
�。ㄈ┎块T評價項目績效評價結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
交通運輸支出（類）：是指用誚煌ㄔ聳浜陀收搗矯嫻鬧С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等�；竟べY：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新渭庸ぷ鞴と搜狡�、薀头圃彜资／堻稒穴武警）军官、昔[案剎康鬧拔瘢ㄗㄒ導(dǎo)際醯燃叮┕ぷ�、军衔（级狈w┕ぷ省⒒」ぷ屎途涔ぷ剩瘓郵抗俚木蔚燃豆ぷ�、基础工资和军龄工讓嵢��
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等�？冃ЧべY：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和蛺固約骯娑ū壤骯そ贍傻淖》抗稹�
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2023年度華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所部門決算公開表格
新2023華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站(1).xlsx
2023年度華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所績效評價自評報告
304007華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站.rar
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