華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
2024年度部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣和上級(jí)交通主管部門(mén)有關(guān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦矛的道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、公路路政、公交客運(yùn)、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運(yùn)輸領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法的程序、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸違法案件受理、處理工作；負(fù)責(zé)依法對(duì)交通運(yùn)輸市場(chǎng)主體及從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)行為實(shí)施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，治理貨運(yùn)車(chē)輛，超限運(yùn)輸，聯(lián)合整治非法營(yíng)運(yùn)，維護(hù)交通運(yùn)輸市場(chǎng)秩序；組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)；參與交通運(yùn)輸行業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)，做好道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市客運(yùn)行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核工作；參與全縣節(jié)假日運(yùn)輸、重大物質(zhì)運(yùn)輸、搶險(xiǎn)救災(zāi)、交通備戰(zhàn)等應(yīng)急運(yùn)輸保障工作，配合相關(guān)部門(mén)做好聯(lián)合運(yùn)輸工作；承辦縣交通運(yùn)輸局交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、行政綜合室；2、黨建人事室；3、財(cái)務(wù)室；4、安全管理室；5、法制室（行政處罰室）；6、信息指揮中心。另設(shè)8個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：執(zhí)法一中隊(duì)---執(zhí)法八中隊(duì)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)本級(jí)預(yù)算
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1343.45萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1343.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加68.45萬(wàn)元，主要是人員工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1343.45萬(wàn)元，其中， 交通運(yùn)輸支出1343.45萬(wàn)元。支出較去年增加68.45萬(wàn)元，其中基本支出增加91.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少23萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資福利增加，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)榉嵌愂杖霚p少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1343.45萬(wàn)元，其中， 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1090.45萬(wàn)元，占81.16%； 交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為253萬(wàn)元，占18.84%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1090.45萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為253萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出221萬(wàn)元，主要用于打非治違、路域環(huán)境整治等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)32萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款118.96萬(wàn)元，比上一年減少18.99萬(wàn)元，降低13.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)比去年降低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年增加/減少20萬(wàn)元，增加/減少100%，主要原因是開(kāi)源節(jié)流以及2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額95.6萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)13.6萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)82萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛8輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他執(zhí)法用車(chē)8輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)8輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他執(zhí)法用車(chē)8輛，主要用于行政執(zhí)法，資金來(lái)源為財(cái)政撥款。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1343.45萬(wàn)元，其中，基本支出1090.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出253萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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