華容縣交通運輸局2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。
（二）機構設置
華容縣交通運輸局現(xiàn)設有辦公室、人事股、機關紀委、財務審計股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、法制股、行政審批股九個股室。下屬四個二級事業(yè)單位：縣水運事務中心、縣道路運輸服務中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站。
二、部門預算單位構成
本次納入編制范圍的預算單位有交通運輸局（本級）和下屬四個二級事業(yè)單位：縣水運事務中心、縣道路運輸服務中心、縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理站，另縣公路事務中心單位預算也納入本部門年度預算編制范圍。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算3895.85萬元，其中，一般公共預算撥款3895.85萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加204.77萬元，主要是因為人員工資調(diào)整。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算3895.85萬元，其中，交通運輸支出3895.85萬元。支出較去年增加204.77萬元，其中基本支出增加249.57萬元，項目支出減少44.8萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資調(diào)整，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)儉，行政運行經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算3895.85萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為3579.65萬元，占91.88%；交通運輸支出支出（類）公路水路運輸（款） 其他公路水路運輸支出（項）2024年預算數(shù)為316.2萬元，占8.12%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為3573.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為322.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出322.2萬元，主要用于年度績效考核獎勵及打擊非法運營方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款423.66萬元，比上一年減少55.33萬元，降低11.55%。主要原因是厲行節(jié)儉，縮減維護（修）費及其他商品和服務支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.4萬元，其中，公務接待費5.4萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少28.6萬元，減少84.12%，主要原因是公車改革，減少了公務用車運行費用。
（三）一般性支出情況
本部門2024年會議費預算1萬元，擬召開4次會議，人數(shù)210人，內(nèi)容為全縣春運工作會議、全縣公路工作會議、渡口安全會議等；培訓費預算20.7萬元，擬開展19次培訓，人數(shù)1510人，內(nèi)容為執(zhí)法人員培訓、安全生產(chǎn)培訓、財務審計培訓、道路運輸交通安全培訓、公交、出租信譽質(zhì)量考核培訓、單位職工事業(yè)學習培訓，渡口安全船檢工作培訓、單位職工事業(yè)學習培訓，渡口安全船檢工作培訓等；2024年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額216.14萬元，其中工程類0萬元，貨物類72.7萬元，服務類143.44萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛9輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他執(zhí)法用車8輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車9輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他執(zhí)法用車8輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為3895.85萬元，其中，基本支出3573.65萬元，項目支出322.2萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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