華容縣道路運輸中心
2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂全縣道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸、交通科技信息行業(yè)地方性政策以及發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。
2.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、地方鐵路運輸行業(yè)運行發(fā)展、管理服務(wù)的行政輔助工作；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通運輸領(lǐng)域行政許可事項的行政輔助工作以及交通運輸領(lǐng)域行政執(zhí)法的事務(wù)性工作。
3.負(fù)責(zé)道路客貨運輸市場、機動車駕駛員培訓(xùn)市場、機動車維修市場、城市公交、出租汽車等行業(yè)統(tǒng)計分析、環(huán)境保護、節(jié)能減排、行業(yè)誠信體系建設(shè)、質(zhì)量信譽考核和相關(guān)政策性補助資金審核申報的行政輔助工作。
4.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸營運車輛年度審驗、異動辦理、技術(shù)等級評定及道路運輸站（場）資質(zhì)等級評定、建設(shè)管理等相關(guān)行政輔助工作；負(fù)責(zé)城市出租汽車運力投放的行政輔助工作。
5.負(fù)責(zé)道路運輸、城市公交、出租汽車行業(yè)從業(yè)人員培訓(xùn)、繼續(xù)教育的行政輔助工作；負(fù)責(zé)組織道路運輸系統(tǒng)干部職工教育培訓(xùn)工作。
6.負(fù)責(zé)交通戰(zhàn)備、春運、重大節(jié)假日運輸、重點物資運輸、搶險救災(zāi)等應(yīng)急運輸保障事務(wù)性工作。
7.負(fù)責(zé)交通運輸信息化建設(shè)、政務(wù)信息、網(wǎng)絡(luò)安全等技術(shù)支撐工作。
8.負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)道路運輸、城市公交、出租汽車、鐵路運輸領(lǐng)域安全宣傳教育等事務(wù)性工作。
9.承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣道路運輸服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：行政綜合股、黨建人事股、財務(wù)股、安全法制股、運輸服務(wù)股、維修市場服務(wù)股、培訓(xùn)市場服務(wù)股、科技信息股、站場服務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣道路運輸服務(wù)中心單位2024年部門預(yù)算公開:華容縣道路運輸服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算503.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款503.33萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加69.83萬元，主要是因為：第一，提前將單位員工2024年13000元績效獎的三分之二平均發(fā)放至2024年每個月。第二，單位2023年有新增員工4人。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算503.33萬元，其中，交通運輸支出503.33萬元。支出較去年增加69.83萬元，其中基本支出增加72.33萬元，項目支出減少1.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為：第一，提前將單位員工2024年13000元績效獎的三分之二平均發(fā)放至2024年每個月。第二，單位2023年有新增員工4人。項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)縮減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算503.33萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為489.33萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出97.21%；交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）預(yù)算數(shù)為14萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出2.79%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為489.33萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費14萬元，主要用于年底績效考核等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.42萬元，比上一年減少4.76萬元，降低8.32%。主要原因是厲行節(jié)約，經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)縮減。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少1萬元，減少100%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預(yù)算0萬元，2024年度本單位未計劃安排會議；培訓(xùn)費預(yù)算4.35萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為道路運輸交通安全培訓(xùn)、公交、出租信譽質(zhì)量考核培訓(xùn)。2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額40.7萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.1萬元，服務(wù)類32.6萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為503.33萬元，其中，基本支出489.33萬元，項目支出14萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項目支出績效目標(biāo)表
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