華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站
2023年度部門預算
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
負責公路水運工程的質(zhì)量監(jiān)管，相關(guān)從業(yè)人員的資質(zhì)管理與業(yè)務(wù)培訓，對工程質(zhì)量和施工安全等問題的調(diào)查處理、負責審查交通建設(shè)項目各階段的工程造價，負責交通建設(shè)工程造價資料的收集、整理、定期發(fā)表材料價格信息等業(yè)務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室，黨建人事辦公室，質(zhì)量監(jiān)督股，安全監(jiān)督股。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算265.28萬元，其中，一般公共預算撥款265.28萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加187.28萬元，主要是因為事業(yè)單位改革整合，人員編制從原有的7名增加到了22名。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算265.28萬元，其中，交通運輸支出預算數(shù)為265.28萬元。支出較去年增加187.28萬元，其中基本支出增加176.78萬元，項目支出增加10.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為事業(yè)單位改革整合，人員的增加，項目支出增加主要是因為事業(yè)單位改革整合，人員的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算265.28萬元，其中，交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）預算數(shù)為265.28萬元，占一般公共預算當年撥款支出100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為254.78萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為10.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出6萬元，主要用于交通工程質(zhì)量監(jiān)督安全宣傳等方面；運行維護經(jīng)費4.5萬元，主要用于交通工程質(zhì)量監(jiān)督等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本部門無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.71萬元，比上一年增加24.91萬元，增加254%。主要原因是事業(yè)單位改革整合，人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0.5萬元，增加33%，主要原因是事業(yè)單位改革整合，人員增加。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費預算0萬元；培訓費預算1萬元，擬開展3次培訓，人數(shù)30-40人，內(nèi)容為農(nóng)村公路安全培訓會；2023年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額5.24萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.24萬元，服務(wù)類4萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為265.28萬元，其中，基本支出254.78萬元，項目支出10.5萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
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