華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年度單位預算
目 錄
第一部分 2022年單位預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
三、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
第一部分 2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
（一）宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣和上級交通主管部門有關(guān)交通運輸行政執(zhí)法的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章；（二）依法行使有關(guān)法律法規(guī)賦矛的道路運政、水路運政、公路路政、公交客運、交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督等交通運輸領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能；（三）負責全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的組織、指揮、協(xié)調(diào)；依法制定全縣交通運輸綜合行政執(zhí)法的程序、標準、規(guī)定并組織實施；負責全縣交通運輸違法案件受理、處理工作；（四)負責依法對交通運輸市場主體及從業(yè)人員的經(jīng)營行為實施監(jiān)督檢查，糾正違章違規(guī)經(jīng)營行為，治理貨運車輛，超限運輸，聯(lián)合整治非法營運，維護交通運輸市場秩序。（五）組織或參與跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。（六）參與交通運輸行業(yè)誠信體系建設，做好道路運輸、水路運輸、城市客運行業(yè)質(zhì)量信譽考核工作。（七）參與全縣節(jié)假日運輸、重大物質(zhì)運輸、搶險救災、交通備戰(zhàn)等應急運輸保障工作；配合相關(guān)部門做好聯(lián)合運輸工作。（八）承辦縣交通運輸局交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置
縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊設6個內(nèi)設機構(gòu)：1、行政綜合室；2、黨建人事室；3、財務室；4、安全管理室；5、法制室（行政處罰室）；6、信息指揮中心。另設8個直屬機構(gòu)：執(zhí)法一中隊---執(zhí)法八中隊。
單位預算單位構(gòu)成
本單位預算僅含本級預算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
2022年本單位收入預算199萬元，其中，一般公共預算撥款199萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年178萬元增加21萬元，主要是因為人員增加。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預算
2022年本單位支出預算199萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行預算數(shù)為199萬元，支出較去年178萬元增加21萬元，其中基本支出增加21萬元，主要是因為人員增加。2022年度本單位無項目預算。
三、一般公共預算撥款支出預算
2022年一般公共預算撥款支出預算199萬元，其中，214交通運輸支出（類）21401公路水路運輸（款）2140101行政運行預算數(shù)為199萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為199萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年本單位無項目預算。
四、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.2萬元，比上一年18.7萬元增加6.5萬元，增加34.7%。主要原因是機構(gòu)改革合并，人員增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6萬元。其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費3萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費3萬元。比上一年增加1萬元，增加50%，主要原因是機構(gòu)改革合并，執(zhí)法車輛增加。
（三）一般性支出情況
本單位2022年度未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預算總額76.78萬元，其中貨物類52.28萬元，服務類24.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車3輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為199萬元，其中，基本支出199萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的績效36表《項目支出績效目標表》，績效37表《整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表 項目支出明細表(A)
預算15表 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算16表 項目支出明細表（B)
預算17表 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算18表 項目支出明細表（C)
預算19表 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算22表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算23表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算24表 政府性基金撥款支出預算表
預算25表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表
預算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)
預算34表 單位人員情況表
預算35表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效36表 項目支出績效目標表
績效37表 整體支出績效目標表
華容縣2022年部門預算表格華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊.xlsx
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年績效目標公開表.xlsx
華容縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊2022年三公經(jīng)費預算表.xls
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