華容縣水運(yùn)事務(wù)中心2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂水路交通發(fā)展規(guī)劃、地方性法規(guī)、規(guī)章及技術(shù)規(guī)范相關(guān)事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)水上航道及通航環(huán)境管理、港口碼頭及其作業(yè)污染水域管理、水上水下施工作業(yè)及涉水工程管理、水路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸監(jiān)督管理的行政輔助工作；負(fù)責(zé)水上搜救、沉船沉物打撈及水上應(yīng)急救援等技術(shù)支撐工作；負(fù)責(zé)船舶污染防治的行政輔助工作；負(fù)責(zé)港口污染事故調(diào)查處理的技術(shù)支撐工作。
3 .負(fù)責(zé)水路運(yùn)輸及運(yùn)輸輔助業(yè)市場(chǎng)、港口裝卸搬運(yùn)市場(chǎng)、船舶交易市場(chǎng)管理相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)防汛搶險(xiǎn)和水路戰(zhàn)備運(yùn)輸?shù)葢?yīng)急運(yùn)輸保障的行政輔助工作。
4.負(fù)責(zé)地方航道管理的行政輔助工作，負(fù)責(zé)地方航道通航條件影響評(píng)價(jià)的技術(shù)支撐工作，負(fù)責(zé)所轄地方航道航標(biāo)及助航標(biāo)志的設(shè)置，參與協(xié)調(diào)水資源綜合利用事務(wù)。
5.負(fù)責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作。
6.負(fù)責(zé)港口建設(shè)工程施工許可、竣工驗(yàn)收的行政輔助工作；負(fù)責(zé)水路交通運(yùn)輸行業(yè)相關(guān)信息收集、統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報(bào)，向進(jìn)出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。
7.承辦縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.綜合股
組織協(xié)調(diào)單位日常工作，擬定工作制度、工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)文秘和宣傳工作；承辦會(huì)務(wù)、重要接待和重要活動(dòng)安排；負(fù)責(zé)后勤管理；負(fù)責(zé)政務(wù)公開(kāi)、內(nèi)務(wù)管理和社會(huì)治安綜合治理等工作；負(fù)責(zé)工會(huì)、女工、計(jì)生工作； 負(fù)責(zé)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、人事、勞資、職稱評(píng)審、考核、社保、醫(yī)保、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)人事信息、檔案管理工作；擬定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，組織制訂有關(guān)財(cái)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作；承辦所領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
2.安全股
負(fù)責(zé)全縣通航水域、港口碼頭、航道設(shè)施的安全巡查及宣傳教育工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)船舶和渡口安全管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)視頻渡口監(jiān)控的具體工作。
3.港口股
參與擬訂港口、岸線、碼頭的發(fā)展規(guī)劃和年度新建、改建工程計(jì)劃的事務(wù)性工作；承擔(dān)轄區(qū)水域、陸域、岸線、碼頭和港口公共設(shè)施、港口經(jīng)營(yíng)監(jiān)督管理的行政輔助工作；承擔(dān)水路運(yùn)輸輔助業(yè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)監(jiān)督管理、年度核驗(yàn)以及港口碼頭安全生產(chǎn)、污染防治、戰(zhàn)備運(yùn)輸?shù)男姓o助工作；承擔(dān)港口碼頭污染事故調(diào)查處理的行政輔助工作；承擔(dān)港航及水運(yùn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作。
4.航道股
承擔(dān)涉航工程施工管理的行政輔助工作以及涉航施工審批的技術(shù)支持工作，承擔(dān)所轄地方航道及助航標(biāo)志的設(shè)置工作；負(fù)責(zé)處理水資源綜合利用中與航道有關(guān)的事宜。負(fù)責(zé)發(fā)布航道通告和航道水情通報(bào)，向進(jìn)出港船舶、船員發(fā)布航行有關(guān)安全信息和提供咨詢服務(wù)等工作。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣水運(yùn)事務(wù)中心沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算413萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款413萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加28萬(wàn)元，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)及年度績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，所以公開(kāi)的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算413萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)413萬(wàn)元。支出較去年增加28萬(wàn)元，其中基本支出增加28萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>工資晉級(jí)及年度績(jī)效獎(jiǎng)金的發(fā)放，2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算413萬(wàn)元，其中，214交通運(yùn)輸支出（類）21401公路水路運(yùn)輸（款）2140101行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)413萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為413萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年度本單位無(wú)項(xiàng)目支出預(yù)算。2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款53.2萬(wàn)元，比上一年增加12.5萬(wàn)元，增加23%。主要原因是機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成日常工作任務(wù)費(fèi)用增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加1萬(wàn)元，增加25%，主要原因是交通改革人員調(diào)整相應(yīng)增加經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)2次會(huì)議，人數(shù)38人，內(nèi)容為消防安全會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬開(kāi)展1次培訓(xùn)，人數(shù)42人，內(nèi)容為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口安全培訓(xùn)；2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額7.75萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類7.75萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為413萬(wàn)元，其中，基本支出413萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的績(jī)效36表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，績(jī)效37表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣水運(yùn)事務(wù)中心.xlsx
華容縣水運(yùn)事務(wù)中心2022年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
華容縣水運(yùn)事務(wù)中心2022年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xlsx
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