2020年度
華容縣交通運(yùn)輸局部門決算
目 錄
第一部分華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣交通運(yùn)輸局概況
一、部門職責(zé)
執(zhí)行落實交通運(yùn)輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運(yùn)輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)、管理維護(hù)和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管工作交通運(yùn)輸行業(yè)管理、農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)、運(yùn)輸市場管理、交通建設(shè)管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、財計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全運(yùn)輸股、法制股、行政審批股七個股室。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣交通運(yùn)輸局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：縣交通運(yùn)輸局本級以及縣道路運(yùn)輸管理所、縣港航管理所、縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心、縣農(nóng)村公路路政執(zhí)法大隊、縣交通工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理所五個二級事業(yè)單位。
第二部分 華容縣交通運(yùn)輸局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣交通運(yùn)輸局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計22,470.92萬元，與2019年相比，收、支總計各增加4185.99萬元，增長22.89%。主要原因是新增了華容河航道建設(shè)新增債券資金。
二、收入決算情況說明
本年收入合計22,470.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入12970.92萬元，占57.72%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入9500萬元，占42.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計22,470.92萬元，其中：基本支出3,305.63萬元，占14.71%；項目支出19165.28萬元，占85.29%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計22470.92萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加4185.99萬元，增長22.89%。主要原因是華容河航道建設(shè)新增債券資金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出12970.92萬元，占本年支出合計的57.72%。與2019年度相比，財政撥款支出減少5314萬元，減少29.06%,主要原因是交通項目建設(shè)部分已竣工，減少了交通專項資金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出12970.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出39.74萬元，占0.31%；國防（類）支出0.2萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出10萬元，占0.08%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出128.41萬元，占0.99%；農(nóng)林水（類）支出1萬元，占0.01%；交通運(yùn)輸（類）支出12791.57萬元，占98.62%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為13002萬元，支出決算為12,970.92萬元，完成年初預(yù)算的99.8%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為3.4萬元，支出決算為3.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為36.34萬元，支出決算為36.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為16萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為40.04萬元，支出決算為40.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預(yù)算為72.37萬元，支出決算為72.37萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為1萬元，支出決算為1萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
8、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為2449.62萬元，支出決算為2449.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
9、 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為791.17萬元，支出決算為791.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
10、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）。年初預(yù)算為5318萬元，支出決算為5318萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
11、 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。年初預(yù)算為1013.69萬元，支出決算為1013.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
12、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）。年初預(yù)算為2703.7萬元，支出決算為2703.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、 交通運(yùn)輸支出（類）成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）對農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為454.89萬元，支出決算為454.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、 交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）。年初預(yù)算為91.58萬元，支出決算為60.5萬元，完成年初預(yù)算的66.06%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分交通項目建設(shè)資金未撥付到位。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出3,305.63萬元，其中：人員經(jīng)費2,390.44萬元，占基本支出的72.31%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費915.19萬元，占基本支出的27.69%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為39.4萬元，支出決算為37.01萬元,完成預(yù)算的93.93%，其中：
無因公出國（境）費支出預(yù)算與決算；
公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出預(yù)算為12萬元，支出決算為11.33萬元,完成預(yù)算的94.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少11.33萬元，減少2.33%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為27.4萬元，支出決算為25.68萬元,完成預(yù)算的93.72%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少4.08萬元，減少13.7%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算11.33萬元，占30.61%；公務(wù)接待費支出決算25.68萬元，占69.39%。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為11.33萬元，其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出11.33萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)接待費支出決算為25.68萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出25.68萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣交通運(yùn)輸局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次302個、接待人次1927人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年政府性基金預(yù)算財政撥款收入9500萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，支出9500萬元,其中基本支出0萬元，項目支出9500萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明
華容縣交通運(yùn)輸局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出266.33萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算 。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費8.76萬元，用于召開春運(yùn)工作會議，人數(shù)100人，內(nèi)容為春運(yùn)工作交通部署情況；七一表彰會議，人數(shù)116人，內(nèi)容為七一評優(yōu)評先表彰；加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)建設(shè)會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為抓黨風(fēng)黨紀(jì)工作會議；開支培訓(xùn)費7.73萬元，用于開展執(zhí)法人員培訓(xùn)，人數(shù)210人；消防安全培訓(xùn)，人數(shù)150人。未舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
華容縣交通運(yùn)輸局2020年度政府采購支出總額233.24萬元，其中：政府采購貨物支出59.4萬元；政府采購工程支出99.61萬元；政府采購服務(wù)支出74.23萬元； 授予中小企業(yè)合同金額233.24萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額233.24萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，華容縣交通運(yùn)輸局共有車輛4輛。其中：其他用車4輛，其他用車主要是用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障之外公務(wù)用途的車輛；年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則，采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法對2020年部門整體、項目績效進(jìn)行了績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
根據(jù)考核評分細(xì)則，對2020年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，自評得分為99分，考評等級為“優(yōu)秀”。對2020年老年人免費乘車補(bǔ)償款進(jìn)行了績效自評，自評得分94分，考評等級為“優(yōu)秀”。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、本年“三公”經(jīng)費較上年有減少。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用。
3、預(yù)算管理方面，交通部門制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
4、重大項目建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)有力。
1）完成“三路”。即完成了S222珠頭山至花子墳公路、G353華容縣松木橋至石伏工業(yè)園公路以及G240沿江公路三標(biāo)段6.3公里主體工程建設(shè)。
2）改造“一渡”。即完成了長江渡口提質(zhì)改造工程，新的待渡平臺、工作用房已投入使用。
3）交工“一閘”。藕池河?xùn)|支航道主體工程已于7月汛前基本完工，保證了華容河防汛過往船只通暢，汛期共運(yùn)送船只1000多艘。
4）推進(jìn)“一橋”。S217梅田湖大橋建設(shè)正常推進(jìn)。已完成河西段的騰地、便道修建任務(wù)，完成樁基灌注、墩柱、系梁等年度目標(biāo)任務(wù)，完成年度投資目標(biāo)3000萬元。
5）超額完成民生實事。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)142.089公里，達(dá)到全年目標(biāo)任務(wù)127公里的111.9%；完成農(nóng)村公路提質(zhì)改造32.5公里、危橋改造5座，達(dá)到全年目標(biāo)任務(wù)的100%。爭取到省安防工程計劃390公里，2020年已全部完成，達(dá)到考核目標(biāo)237.8公里的164%。在全省2020年度農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)考評中取得了排名第九的好成績。
6）快速推進(jìn)前期工作。完成了S218花注公路、G353松木橋至分路口公路、S217潘華大橋和綜合交通運(yùn)輸樞紐站等項目的工可報告送審稿編制工作。
7）超前完成規(guī)劃編制。2020年先后完成了國土空間控制規(guī)劃、華容縣綜合交通運(yùn)輸“十四五”發(fā)展規(guī)劃和華容縣城鄉(xiāng)公交一體化發(fā)展規(guī)劃等7個交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
8）行業(yè)治理水平不斷完善。完成52臺新能源公交車更新和充電樁配套設(shè)施建設(shè)；岳陽港華容港區(qū)已獲交通運(yùn)輸部、湖
南省人民政府批復(fù)；全面完成長江岸線14處非法碼頭整治工作；深入開展交通頑瘴痼疾和安全隱患清零行動，真正做到了行業(yè)管理“零事故”和疫情防控“零感染”。
5、服務(wù)上級重大決策積極有為。認(rèn)真落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，不斷壓實行業(yè)監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)
研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)研究
與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達(dá)國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機(jī)構(gòu)認(rèn)為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、
專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
華容縣交通運(yùn)輸局（匯總）決算公開表.XLS
2020年度部門整體支出績效評價報告
交通局2020年整體、項目績效自評報告.zip
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