2020年華容縣交通運輸局部門預算
目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣華容縣交通運輸局2020年部門預算
說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。
2、機構設置
華容縣交通運輸局現設有辦公室、財計股、人事股、規(guī)劃建養(yǎng)股、安全運輸股、法制股、行政審批股七個股室。交通系統(tǒng)現有人員編制218名，（其中行政編制16名；事業(yè)全額編制201名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制1名）。實有人員229人，（其中全額人員229人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣交通運輸局本級
2、交通局下屬五個二級事業(yè)單位：縣道路運輸管理所、縣港航管理所、縣農村公路建設養(yǎng)護中心、縣路政執(zhí)法大隊、縣交通質監(jiān)所。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣交通運輸系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經費，項目經費。
（一）收入預算:2020年預算總收入2437萬元。其中：收入較去年2290增加147萬元，主要是經費撥款增加147萬元。
（二）支出預算：2020年年初預算數2437萬元，其中：工資福利支出1982.28萬元；一般商品和服務支出435.14萬元；對個人和家庭的補助10.21萬元；其他支出9.37萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 147 萬元，主要是基本支出增加147 萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入2437萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為2437萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款2437萬元。比2019年預算增加147萬元，增長6.4 %，主要是工資調整、黨建、扶貧、創(chuàng)建等工作經費開支。
2、“三公”經費預算
2020年“三公”經費預算數為20.9萬元，其中，公務接待費14.9萬元，公務用車購置及運行費6萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費6萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少11.6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
3、一般性支出情況
本部門2020年會議費預算2.3萬元，擬召開2次會議，人數250人，內容為春運工作會議、安全生產管理會議；培訓費預算28.48萬元，擬開展8次培訓，人數1000人，內容為安全生產培訓、執(zhí)法人員培訓、財務業(yè)務知識培訓、政府采購知識培訓、文秘業(yè)務培訓、道路運輸業(yè)務培訓等。
4、政府采購情況
2020年政府采購預算總額190.35萬元，其中，政府采購貨物預算138.67萬元，政府采購服務預算51.68萬元。
5、國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 4輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
截至2019年末，本部門共有車輛 4輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2020年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
（一）本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為2437 萬元，其中，基本支出 2437 萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質，為加快建成全省全面小康經濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2020年部門預算表華容縣交通運輸局.xls
交通系統(tǒng)2020年三公經費預算表.xls
交通系統(tǒng)2020年績效目標公開表.xlsx
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