2019年華容縣交通運輸局部門預算
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2019 年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣華容縣交通運輸局2019年部門預算
說明
一、部門基本概況
1、職能職責
主要職能是執(zhí)行落實交通運輸行業(yè)各項法規(guī)政策；組織擬訂或參與擬訂交通運輸規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實施；負責交通基礎設施項目建設、管理維護和行業(yè)監(jiān)管協(xié)調；負責交通運輸行業(yè)監(jiān)管工作。
2、機構設置
華容縣交通運輸局現(xiàn)設有辦公室、財計股、人事股、計劃基建股、安全運輸股、法制股六個股室。交通系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制216名，（其中行政編制13名；事業(yè)全額編制201名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名；工勤編制2名）。實有人員239人，（其中全額人員239人；差額人員0人）。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、華容縣交通運輸局本級
2、交通局下屬五個二級事業(yè)單位：縣道路運輸管理所、縣港航管理所、縣農村公路建設養(yǎng)護中心、縣路政執(zhí)法大隊、縣交通質監(jiān)所。
三、部門收支總體情況
2019年華容縣交通運輸系統(tǒng)沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2019年預算總收入3001萬元。其中：收入較去年的2826萬元增加175萬元，增長了6.1%，主要是經(jīng)費撥款增加175萬元。
（二）支出預算：2019年年初預算數(shù)3001萬元，其中：工資福利支出1935.73萬元，比去年減少65.06萬元，減少了3.2%；主要原因是退休人員的增加，實有在職人員減少了；一般商品和服務支出347.34萬元，比去年增加169.31萬元，增長了95.1%,主要原因是增加了黨建、扶貧、創(chuàng)建等工作經(jīng)費開支；對個人和家庭的補助4.11萬元，與去年基本持平；其他支出2.82萬元；項目支出711萬元，比去年增加68萬元，增長10.5%，主要原因是新增了交通建設項目。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入3001萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數(shù)為2290萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數(shù)為711萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出711萬元，主要用于農村公路建設和養(yǎng)護。項目支出預算見批復文件（華財發(fā)〔2019）4、5號）。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3001萬元，比2018年增加175萬元，增長了6.1%，主要是增加了黨建、扶貧、創(chuàng)建等工作經(jīng)費開支。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為32.5萬元，其中，公務接待費15.5萬元，公務用車購置及運行費17萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費17萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少7.06萬元，減少了17.8%，主要是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2019年會議費預算2.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)250人，內容為春運工作會議、安全生產(chǎn)管理會議；培訓費預算5萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)500人，內容為安全生產(chǎn)培訓、執(zhí)法人員培訓等。
4、政府采購情況
2019年政府采購預算總額119.58萬元，其中，政府采購貨物預算70.25萬元，政府采購服務預算49.33萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月底，本系統(tǒng)共有車輛4輛，均為一般執(zhí)法用車。無單價50萬元以上通用設備。無單價100萬元以上通用設備。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
6、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為3001 萬元，其中，基本支出 2290 萬元，項目支出 711 萬元。2019年整體支出績效目標是按照縣委、縣政府總體部署，以交通和港口建設大會戰(zhàn)為抓手，以建設人民滿意交通為目標，著力提升行業(yè)治理能力和服務品質，為加快建成全省全面小康經(jīng)濟強縣當好交通先行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2019年部門預算表
預算01表 部門預算收支總表
預算02表 收入預算總表
預算03表 非稅收入計劃表
預算04表 支出預算匯總表
預算05表 支出預算分類總表
預算06表 支出預算分類總表(政府預算)
預算07表 基本支出預算明細表—工資福利支出
預算08表 基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)
預算09表 基本支出預算明細表—商品和服務支出
預算10表 基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)
預算11表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助
預算12表 基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)
預算13表 項目支出預算總表
預算14表A 項目支出明細表(A)
預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)
預算14表B 項目支出明細表（B)
預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)
預算14表C 項目支出明細表（C)
預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)
預算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表
預算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)
預算17表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表
預算18表 公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算19表 政府性基金撥款支出預算表
預算20表 政府性基金撥款支出預算表(政府預算)
預算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表
預算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)
預算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表
預算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)
預算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表
預算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)
預算27表 上年結轉支出預算表
預算28表 上年結轉支出預算表(政府預算)
預算29表 單位人員情況表
預算30表 一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2019年部門預算表華容縣交通系統(tǒng).xls
掃一掃在手機打開當前頁