華容縣交通運輸局2016年度部門決算公開
說 明
一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
交通運輸行業(yè)管理，農(nóng)村公路管、建、養(yǎng)，運輸市場管理，交通建設(shè)管理。
（二）機關(guān)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室14個，所屬事業(yè)單位5個。2016年末，我單位共有編制238名，其中行政編制15名，事業(yè)編制222名，工勤編制2名。年末在職人員278名（其中：全額人員278名，無差額人員）。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計6902.92萬元，其中：公共財政撥款6902.92萬元，無年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年支出合計6902.92萬元，較上年減少424.66萬元，降低5.8%，無年末結(jié)余。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況
2016年一般公共預(yù)算財政撥款6775.95萬元，其中：基本支出2499.83萬元，較上年增加210.98萬元，增加9.2%；項目支出4276.12萬元，較上年減少750.61萬元，降低14.9%。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況
2016年“三公”經(jīng)費支出合計107.1萬元，比預(yù)算減少24.7萬元，降低18.7%。分項為：
公務(wù)接待費支出84.5萬元，比預(yù)算減少11.3萬元，降低11.8%，支出減少的主要原因是我們認真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標準等。
公務(wù)用車購置及運行維護費支出22.6萬元，比預(yù)算減少13.4萬元，降低37.2%，支出減少的主要原因是加強了公務(wù)用車管理，嚴格執(zhí)行定點加油、定點維修，大型維修實行定點單位報價方式，運行維護費支出大幅減少。詳見《一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。
（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2499.83萬元，其中：人員經(jīng)費1890.73萬元，公用經(jīng)費609.1萬元，其中辦公費73.2萬元、印刷費7.5萬元、水電費40萬元、差旅費91.39萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購支出決算情況
2016年度政府采購金額413.5萬元，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。
（六）國有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額2588.18萬元，其中流動資產(chǎn)560.8萬元，固定資產(chǎn)2027.38萬元。
（七）預(yù)算績效管理工作開展情況
按照華財發(fā)【2017】9號文件要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，并在局門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告�？冃гu價結(jié)果顯示，我局在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2016年，面對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，我局認真貫徹中央和省委、省政府決策部署，努力克服經(jīng)濟下行壓力加大、支柱財源減收等多重不利因素影響，加力增效實施積極財政政策，全力支持穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風險，繼續(xù)保持了財政運行總體平穩(wěn)，各項工作都取得了新的成績。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
華容縣交通運輸局
2017年8月28日
表格下載：1、2016年交通運輸局決算公開表格
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