庫區(qū)移民中心2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
①貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全縣移民工作規(guī)劃和服務(wù)辦法的擬定工作。
②承擔(dān)全縣移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃編制工作，組織實施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計劃。
③承擔(dān)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期發(fā)展規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)工程項目的組織實施，質(zhì)量監(jiān)督，項目竣工驗收等具體事務(wù)。
④承擔(dān)全縣智力移民培訓(xùn)規(guī)劃編制，組織開展智力移民培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)，實用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，負(fù)責(zé)移民政策法律法規(guī)培訓(xùn)、移民機構(gòu)工作人員的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
⑤承擔(dān)全縣水庫移民資金的會計核算工作，負(fù)責(zé)移民資金的使用監(jiān)督，向移民主管部門和財政部門報送財務(wù)報表。
⑥配合縣委、縣政府及相關(guān)部門處理移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)性事件，并對移民安置區(qū)的自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府及有關(guān)單位提出處理意見。
⑦負(fù)責(zé)全縣移民政策法律法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)協(xié)調(diào)工作。
⑧受縣水利局委托，做好庫區(qū)移民方面的有關(guān)行政管理工作。
⑨做好平垸行洪移民特別是小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作，認(rèn)真處理好相關(guān)遺留問題，確保移民大局穩(wěn)定。
⑩完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心為水利局二級事業(yè)預(yù)算單位。在2022年申請重新認(rèn)定為參公單位，并已獲得批復(fù)，性質(zhì)由公益一類事業(yè)單位變動為行政單位。2025年實有預(yù)算人數(shù)8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
庫區(qū)移民事務(wù)中心單位2025年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：庫區(qū)移民事務(wù)中心。單位本級是水利局二級機構(gòu)，本次公開的是本級單位2025年部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算133.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款133.15萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少181.62萬元，主要是因為2025年上級移民補助未計入本級年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算133.15萬元，其中，農(nóng)林水支出0萬元，農(nóng)林水支出133.15萬元。支出較去年減少181.62萬元，其中基本支出增加10.98萬元，項目支出減少192.6萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資普調(diào)，項目支出減少主要是因為2025年上級移民補助未計入本級年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算133.15萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運行（項）133.15萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為129.55萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：運行維護(hù)經(jīng)費3.6萬元，主要用于單位績效等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款9萬元，比上一年減少8.88萬元，降低49.66%。主要原因是2025年其他交通費和其他工資福利未計入當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0.2萬元，提高66.67%，主要原因是信訪接待有所增加。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為133.15萬元，其中，基本支出129.55萬元，項目支出3.6萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
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