2023年度華容縣水利局部門決算
目錄
第一部分 華容縣水利局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣水利局部門概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬⒇�(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。
�。ǘ⒅笇�(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。
�。ㄈ匆�(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測預(yù)警工作。
�。ㄋ模⒇�(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
�。ㄎ澹⒇�(fù)責(zé)節(jié)約用水工鰲Ｄ舛┙讜加盟擼櫓嘀平讜加盟婊⒓嘍絞凳�，讬┋重毃有关标准��
（六）、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。
�。ㄆ撸�、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
�。ò耍�、指導(dǎo)水利工程的組織與實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。
�。ň牛�、負(fù)責(zé)水土保持工作。
�。ㄊ�、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
�。ㄊ唬�、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水庫移民管理工作。
�。ㄊ�、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負(fù)責(zé)縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
�。ㄊ㈤_展水利科技和外事工作。
�。ㄊ模�、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
�。ㄊ澹⒇�(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
�。ㄊ⑼瓿煽h委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（十七）、職能轉(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣水利局部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長制工作股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣水利局部門2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣水利局機(jī)關(guān)本級及華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心、華容縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、華容縣長江洞庭湖水利事務(wù)中心、華容縣東山水庫管理所、華容縣華一水庫管理所、華容縣北汊水庫管理所、華容縣沙河水庫管理所、華容縣花蘭窖電力花蘭窖、華容縣石山磯電力排灌站。
華容縣城區(qū)排澇泵站等11個(gè)決算單位。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)48993.63萬元。與上年相比，增加11969.7萬元，增長（減少）32.33%，主要是因?yàn)樗ㄔO(shè)項(xiàng)目資金增加、移民后扶項(xiàng)目資金增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)48993.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入48857.71萬元，占99.7%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入135.92萬元，占0.3%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)49044.45萬元，其中：基本支出4448.69萬元，占9%；項(xiàng)目支出44595.76萬元，占91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)49044.45萬元，與上年相比，增加12044.91萬元,增長32.55%，主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)樗ㄔO(shè)項(xiàng)目資金增加、移民后扶項(xiàng)目資金增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出27768.37萬元，占本年支出合計(jì)的56.62%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加4162.87萬元，增長17.64%，主要是因?yàn)樗ㄔO(shè)項(xiàng)目增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出27768.37萬元，主要用于以下方面：201一般公共服務(wù)（類）支出67.2萬元，占0.24%；212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出220萬元，�0.8%；213農(nóng)林水支出23657.43萬元，占85.2%；220自然資源海洋氣象等支出3780萬元，占13.6%；222糧油物資儲(chǔ)備支出18萬元，占0.07%；224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.74萬元，占0.02%；229其他支出20萬元，占0.07%。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到類級科目）
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為10159.14萬元，支出決算數(shù)為27768.37萬元，完成年初預(yù)算的273.33%，其中：
1、201一般公共服務(wù)（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010302一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是201一般公共服務(wù)（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010302一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）為2023年水利局工作經(jīng)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
2、201一般公共服務(wù)（類）20199其他一般公共服務(wù)支出（款）2019999其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是201一般公共服務(wù)（類）20199其他一般公共服務(wù)支出（款）2019999其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）為2023年三級干部會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)及三等功人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
3、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為220萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
4、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1324.24萬元，支出決算為1098.62萬元，完成年初預(yù)算的82.96%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)中包含河長制、事業(yè)發(fā)展資金等項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出，決算數(shù)中河長制、項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出等記入項(xiàng)目支出中。
5、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
�。�(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
6、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130305水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10077.34萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130305水利工程建設(shè)（項(xiàng)）為水利工程建設(shè)項(xiàng)目資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
7、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為229.55萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）為2023年省級水利發(fā)展資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
8、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130314防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為161.5萬元，支出決算為302.78萬元，完成年初預(yù)算的187.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130314防汛（項(xiàng)）為2023年白蟻等害堤動(dòng)物隱患應(yīng)急整治資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
9、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130321大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為268.3萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130321大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）為移民補(bǔ)助項(xiàng)目專項(xiàng)資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
10、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130399其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2592.94萬元，支出決算為2954.18萬元，完成年初預(yù)算的87.77%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130399其他水利支出（項(xiàng)）為六門閘排澇工程工作經(jīng)費(fèi)、六門閘排澇泵站管理經(jīng)費(fèi)、四大排區(qū)泵站撈草除雜費(fèi)、冬春水利建設(shè)資金以及其他運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
11、213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1119.06萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）為2022年第二批地方政府新增債務(wù)限額，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
12、213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款）2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6013.6萬元，支出決算為7559.6萬元，完成年初預(yù)算的125.7%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2022年、2023年水安全保障工程專項(xiàng)。
13、220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200199其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3780萬元，由于年踉に鬮�0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200199其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）為預(yù)撥2023年第一批中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
14、222糧油物資儲(chǔ)備支出（類）22201糧油物資事務(wù)（款）2220199其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是222糧油物資儲(chǔ)備支出（類）22201糧油物資事務(wù)（款）2220199其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）為產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
15、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.74萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）為中央和省級自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
16、229其他支出（類）22999其他支出（款）2299999其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是229其他支出（類）22999其他支出（款）2299999其他支出（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
……（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到項(xiàng)級科目）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出4448.69萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3621.84萬元，占基本支出的81.41%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減，要求到款級科目）
公用經(jīng)費(fèi)826.85萬元，占基本支出的18.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減，要求到款級科目）
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（注意：三公經(jīng)費(fèi)情況說明，往年為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑，今年為財(cái)政撥款口徑）
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為16.2萬元，支出決算為12.7萬元，完成預(yù)算的78.4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少4.84萬元，減少38%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。與上年相比減少0萬元跎�0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬元，支出決算為11.55萬元，完成預(yù)算的76.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少3.98萬元，減少34.46%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的95.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少0.86萬元，減少74.78%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.55萬元，占90.95%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.15萬元，占9.05%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)名稱開支。
（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.55萬元，全年共接待來訪團(tuán)組117個(gè)、來賓853人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是岳陽市水利遺產(chǎn)調(diào)查、開展農(nóng)村飲水安全排查工作、開展全省農(nóng)村供水抗旱督導(dǎo)工作、2022年文明創(chuàng)建先進(jìn)單位迎市考評驗(yàn)收工作、未巡先改”市級排查工作、岳陽市水務(wù)局對本轄區(qū)內(nèi)涉河建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場核查工作、市支隊(duì)水保大隊(duì)檢查華騏汽車城水保生產(chǎn)項(xiàng)目、水利規(guī)劃計(jì)劃工作調(diào)研、省水校對接2020屆省特崗生畢業(yè)考察工作、省水利廳調(diào)研長江干流湖南段堤防工作、水資源管理監(jiān)督檢查（國控站點(diǎn)排查）、協(xié)助好省縣域經(jīng)濟(jì)研究會(huì)調(diào)研洞庭湖、開展2022-2023年省級以上水利建設(shè)檢查、湖南力創(chuàng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對岳陽市水利局省級以上水利建設(shè)檢查、水利部長江委水政監(jiān)察局開展岳陽市區(qū)域水行政許可實(shí)施情況監(jiān)督檢查工作、湖南省長江中下游影響區(qū)高質(zhì)量發(fā)展長效扶持（2026-2035）需求分析現(xiàn)場調(diào)研工作、水利部防御司調(diào)研長江三口及洞庭湖蓄滯洪區(qū)建設(shè)管理工作、開茍賜ズこ痰餮小⑹ 敗餃乇畢冉鋈絲疾熳槔椿蕁⒖狗緄緄壬ㄉ柘钅克簾３旨嘍郊觳楣ぷ鰲�2023年洞庭湖總磷污染控制與削減項(xiàng)目驗(yàn)收銷號(hào)抽查工作、2023年度水利建設(shè)進(jìn)展情況檢查、人民長江報(bào)社調(diào)研水利重點(diǎn)工作、開展農(nóng)村供水工程標(biāo)準(zhǔn)化管理市級評價(jià)現(xiàn)場復(fù)核工作、開展縣級以上城市集中式飲用水水源地安全評估監(jiān)督檢查、庫區(qū)移民移民上訪各項(xiàng)支出發(fā)生的接待支出及各類專項(xiàng)檢查喲�、石山矶排绬T謎臼∈斜曜薊謎竟芾砜己送哦臃⑸慕喲⒒凰庀钅考觳櫸⑸慕喲�、北沭~獍踩喲推淥霞都觳榻喲�、花兰窖排绬T謎凈縞璞賦Ъ疑廈虐滄昂臀藿喲⑺翟趾Ψ烙行牡ノ喚渙鞴ぷ髑榭黽敖郵芟喙夭棵偶觳櫓傅脊ぷ鶻喲�、长江顿nズ攣裰行牡ノ幌钅考觳櫚確⑸慕喲С觥�
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.15萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，水利局單位本級或二級機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛（可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減）。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬元，主要是水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心按規(guī)定保留的公務(wù)用車，其用車產(chǎn)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，截止2023年12月31日，我部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入21089.34萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出21089.34萬元，其中基本支出13.6萬元，項(xiàng)目支出21075.74萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：（無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支）
1、208社會(huì)Ｕ蝦途鴕抵С觶ɡ啵┐籩行退庖潑窈篤詵齔只鷸С觶ǹ睿┮潑癲怪ㄏ睿�
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為465.16萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：庫區(qū)移民中心移民補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
2、229其他支出（類）22904其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2290401其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20624.18萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是229其他支出（類）22904其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2290401其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
�。ǹ筛鶕�(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減,要求到項(xiàng)級科目）
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出222.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事檔ノ徊普罨局С鮒泄鎂閻鴕恢?jǐn)n�，别堦初预碎`ɑ蛘呱夏昃鏊閌┰黽櫻跎伲┩蛟齔ぃń檔停X%。主要原因是：……（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）。
十、一般性支出情況說明
�。ㄒ唬�、2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)6.08萬元，用于召開華容縣水利局機(jī)關(guān)本級、華容縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、華容縣石山磯電力排灌站等3個(gè)決算單位的會(huì)議，人數(shù)347人，內(nèi)容為；
1、水利局本級用于召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作協(xié)調(diào)會(huì)議、三峽工程泥沙專家組來湘調(diào)研會(huì)議、關(guān)于開展長江流域蓄滯洪區(qū)和洲灘民垸調(diào)研會(huì)議、全市水利建設(shè)及質(zhì)量管理會(huì)議、省政府參事來華容調(diào)研水利工作會(huì)議、水利部調(diào)研錢糧湖垸建設(shè)會(huì)議、華容縣城水系生態(tài)治理工程規(guī)劃方案研討會(huì)務(wù)、省水利廳參加三峽后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)峒爸氐闞譚蘭庸潭詮こ唐郎蠡嵋欏⒉渭尤興獬占庸毯馱誦泄芑すぷ骰嵋欏⒉渭郵芯終倏娜瀉こ探ㄉ璧鞫然嵋欏⒉渭又氐闞譚蘭庸坦こ痰詼際┩忌蟛榛嵋欏⒊そ翟趾Ψ烙中鈧禿榍ㄉ韞芾淼餮泄ぷ骰嵋欏⒉渭尤信┐騫┧ぷ髯富嵋欏⒉渭傭賜ズ目謁底酆險(xiǎn)喂こ炭尚薪錐握韉厥滴鍥郎蠡嵋欏⒉渭尤≡誚ㄖ卮笏こ探ㄉ柰平嵋欏⒌絞芯植渭優(yōu)┐騫┧Ｕ瞎ぷ骰嵋欏⒉渭郵形膊櫸蠢∥侍庹目署會(huì)議��2022-2023年省級以上建設(shè)計(jì)劃現(xiàn)場檢查工作會(huì)、參加2023年小型水庫安全監(jiān)測能力提升試點(diǎn)項(xiàng)目工程技術(shù)交底會(huì)、參加湖南省國家蓄洪區(qū)“三逐一、一完善”成果審查會(huì)、到省水利廳對接工作，參加2023年水資源管理和節(jié)約用水工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)257人，內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作協(xié)調(diào)會(huì)議、三峽工程泥沙專家組來湘調(diào)研會(huì)議、關(guān)于開展長江流域蓄滯洪區(qū)和洲灘民垸調(diào)研會(huì)議、全市水利建設(shè)及質(zhì)量管理會(huì)議、省政府參事來華容調(diào)研水利工作會(huì)議、水利部調(diào)研錢糧湖垸建設(shè)會(huì)議、華容縣城水系生態(tài)治理工程規(guī)劃方案研討會(huì)務(wù)、省水利廳參加三峽后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)及重點(diǎn)垸堤防加固二期工程評審會(huì)議、參加全市水庫除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)工作會(huì)議、參加市局召開的全市湖區(qū)水利工程建設(shè)調(diào)度會(huì)議、參加重點(diǎn)垸堤防加固工程第二批技施圖審查會(huì)議、長江委水旱災(zāi)害防御局蓄滯洪區(qū)區(qū)建設(shè)管理調(diào)研工作會(huì)議、參加全市農(nóng)村供水工作座談會(huì)議、參加洞庭湖四口水系綜合整治工程可行階段征地實(shí)物評審會(huì)議、參加全省在建重大水利工程建設(shè)推進(jìn)會(huì)議、到市局參加農(nóng)村供水保障工作會(huì)議、參加市委巡查反饋問題整改部署會(huì)議、2022-2023年省級以上建設(shè)計(jì)劃現(xiàn)場檢查工作會(huì)、參加2023年小型水庫安全監(jiān)測能力提升試點(diǎn)項(xiàng)目工程技術(shù)交底會(huì)、參加湖南省國家蓄洪區(qū)“三逐一、一完善”成果審查會(huì)、到省水利廳對接工作，參加2023年水資源管理和節(jié)約用水工作推進(jìn)會(huì)議；
2、石山磯電排站開支會(huì)議費(fèi)0.2萬元，用于召開黨員會(huì)議，人數(shù)40人次，內(nèi)容為迎“七一”建黨慶祝大會(huì)及黨員學(xué)習(xí)大會(huì)；
3、水旱災(zāi)害防御中心開支會(huì)議費(fèi)0.77萬元，用于召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議，人數(shù)50人，內(nèi)容為防汛抗旱、調(diào)研等工作會(huì)議；
�。ǘ�、2023年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)29.51萬元，用于開展華容縣水利局機(jī)關(guān)本級及華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心、華容縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心、華容縣東山水庫管理所、華容縣華一水庫管理所、華容縣北汊水庫管理所、華容縣沙河水庫管理所、華容縣花蘭窖電力花蘭窖、華容縣石山磯電力排灌站、華容縣城市排澇泵站等10個(gè)決算單位的培訓(xùn)，人數(shù)663人，內(nèi)容為：
1、水利局本級開支培訓(xùn)費(fèi)7.26萬元，用于開展水政執(zhí)法考試培訓(xùn)、參加2022年湖南省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、2022年度湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、參加全省水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)技術(shù)培訓(xùn)、指標(biāo)采購活動(dòng)合法合規(guī)性監(jiān)管培訓(xùn)、2023年度水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)、2023年事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、華容縣六門閘排澇泵站朱建軍2023年黨校發(fā)展對象培訓(xùn)、參加全市水利安全生產(chǎn)培訓(xùn)、水利局執(zhí)法證培訓(xùn)考試報(bào)名、參加省大中型排灌站標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)、參加河湖名錄梳理復(fù)核和山區(qū)河道管理有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、參加河湖遙感圖斑復(fù)核工作培訓(xùn)、參加2023年全省水資源管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)、華容縣2023年事業(yè)單位青年人才崗前培訓(xùn)費(fèi)、參加湖南省質(zhì)量監(jiān)督信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)、參加2023年農(nóng)村供水運(yùn)行管理培訓(xùn)班、參加2023年全省水利統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、參加水庫除險(xiǎn)加固與水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作手冊示范文本編制培訓(xùn)班、參加2023年度第二期全省水行政執(zhí)法骨干培訓(xùn)、參加2023年度水文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、參加全省水利工程質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)班、參加2023年全市用水統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、參加全省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、參加全省水利工程運(yùn)行管理工程培訓(xùn)班、華容縣六門閘排澇泵站-湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)和管護(hù)工作培訓(xùn)、赴臨湘市通訊員培訓(xùn)、參加洞庭湖區(qū)水利工程建設(shè)管理培訓(xùn)班、到市水利局參加水行政審批工作培訓(xùn)、參加湖南省部分市州增發(fā)國債灌區(qū)項(xiàng)目前期工作推進(jìn)培訓(xùn)等，人數(shù)165人，內(nèi)容為水政執(zhí)法考試培訓(xùn)、2022年湖南省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、2022年度湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)技術(shù)培訓(xùn)、指標(biāo)采購活動(dòng)合法合規(guī)性監(jiān)管培訓(xùn)、2023年度水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)、2023年事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、華容縣六門閘排澇泵站2023年黨校發(fā)展對象培訓(xùn)、全市水利安全生產(chǎn)培訓(xùn)、水利局執(zhí)法證培訓(xùn)考試、省大中型排灌站標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)、河湖名錄梳理復(fù)核和山區(qū)河道管理有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、河湖遙感圖斑復(fù)核工作培訓(xùn)、2023年全省水資源管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)、華容縣2023年事業(yè)單位青年人才崗前培訓(xùn)費(fèi)、湖南省質(zhì)量監(jiān)督信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)、2023年農(nóng)村供水運(yùn)行管理培訓(xùn)班、2023年全省水利統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、水庫除險(xiǎn)加固與水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作手冊示范文本編制培訓(xùn)班、2023年度第二期全省水行政執(zhí)法骨干培訓(xùn)、2023年度水文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省水利工程質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)班、2023年全市用水統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、全省水利工程運(yùn)行管理工程培訓(xùn)班、華容縣六門閘排澇泵站-湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)和管護(hù)工作培訓(xùn)、市通訊員培訓(xùn)、洞庭湖區(qū)水利工程建設(shè)管理培訓(xùn)班、市炙姓笈ぷ髖嘌�、湖孽r〔糠質(zhì)兄菰齜⒐嗲钅殼捌詮ぷ魍平嘌擔(dān)�
2、庫區(qū)移民事務(wù)中心：開支培訓(xùn)14.96萬元，用于開展移民項(xiàng)目培訓(xùn)，人數(shù)374人，內(nèi)容為中長期職業(yè)教育19人、短期就業(yè)技能培訓(xùn)35人、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)320人；
3、石山磯電力排灌站：開支培訓(xùn)費(fèi)1.22萬元，用于開展職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)32人，內(nèi)容為每年度職工繼續(xù)教育；
4、華一水庫：開支培訓(xùn)費(fèi)0.41萬元，用于開展2023湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為繼續(xù)教育培訓(xùn)；
5、北汊水庫開支培訓(xùn)費(fèi)1.12萬元，用于開展職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為職工繼續(xù)教育培訓(xùn)；
6、東山水庫開支培訓(xùn)費(fèi)2.23萬元，用于開展事業(yè)單位繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為事業(yè)單位繼續(xù)教育；
7、花蘭窖排澇泵站開支培訓(xùn)費(fèi)0.15萬元，用于開展職工事業(yè)管理平臺(tái)上的培訓(xùn)，人數(shù)4人，內(nèi)容為職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，用于黨校培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為預(yù)備黨員的培訓(xùn)；
8、沙河水庫開支培訓(xùn)費(fèi)0.95萬元，用于開展工程、財(cái)務(wù)、職工繼續(xù)教育培訓(xùn)，人數(shù)7人次，內(nèi)容為繼續(xù)教育及培訓(xùn)；
9、水旱災(zāi)害防御中心開支培訓(xùn)費(fèi)0.62萬元，用于開展知識(shí)技能培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為水利建設(shè)等相關(guān)知識(shí)技能培訓(xùn)；
10、城市排澇泵站開支培訓(xùn)費(fèi)0.59萬元，用于開展事業(yè)工作人員崗位培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)工作人員崗位平臺(tái)學(xué)習(xí)。
2023年度本部門未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。（注：三類會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)，請分項(xiàng)列明活動(dòng)計(jì)劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額5070.98萬元，其中：政府采購貨物支出900.48 萬元、政府采購工程支出3797.13萬元、政府采購服務(wù)支出373.37萬元。授予中∑笠島賢鴝�5064.06萬元，占政府采購支出總額的99.86%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1172.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的23.15%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的18%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的75%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的7%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額）
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門共有車輛輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
本部門根據(jù)2023年整體績效評價(jià)結(jié)果顯示：
1、執(zhí)行了預(yù)算政策要求。我局工作經(jīng)費(fèi)安排嚴(yán)格按照預(yù)算來執(zhí)行，有效防止了超預(yù)算；認(rèn)真學(xué)習(xí)政府會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。
2、保障了機(jī)關(guān)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的要求，精打細(xì)算，規(guī)范機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作，提高服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策發(fā)放落實(shí)。
3、加強(qiáng)了干部隊(duì)伍建設(shè)。不定期開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專題黨課活動(dòng)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，深化推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作縱深發(fā)展。
（二）部門（單位）整體支出績效情況
2023年度組織對本部門開展整體支出績效評價(jià)，通過成立評價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。
從評價(jià)情況來看，本部門根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價(jià)結(jié)果顯示，2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
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本部門2023年績效管理中存在的問題，主要是對績效管理的認(rèn)識(shí)不夠全面、科學(xué)，導(dǎo)致單位無法很好地運(yùn)用該方式進(jìn)行管理；其他部門不能很好地配合管理，使得整個(gè)管理分散、不成體系；沒有建立起科學(xué)的績效評價(jià)體系，職工的工作就會(huì)喪失積極性與目的性。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)喙薌壩憊芾淼確矯嫻鬧С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十四、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十五、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十六、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映ノ環(huán)⒏骯さ幕鍤巢怪眩縹蟛筒怪取�
十七、績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反郴厥亂檔ノ喚贍傻幕狙媳Ｏ輾選Ｓ傻ノ淮鄣墓ぷ魅嗽被狙媳Ｏ戰(zhàn)煞�，草x詿絲頗糠從場�
十九、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
二十、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十三、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十四、辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十五、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十六、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
二十七、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
二十八、電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
二十九、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十一、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，約鞍垂娑ㄌ崛〉男薰夯稹�
三十二、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十三、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十四、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十五、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十六、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工�，稿愤x⒎敕�，评审酚�(xùn)取�
三十七、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
三十八、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十九、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
四十、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
四十一、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
四十二、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十三、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
四十四、救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)吵锏目笊剿艏迤笠低誦萑嗽卑醋畹蛻畋Ｕ媳曜擠⒎諾納罘�，农催婂保供养俄嶓、篇�(dú)ЩА⒙櫸綺∪說納罹燃梅�，精枷u酥襖先醪兄骯ぞ燃梅眩＠�、救助机构发生的收养穾r約熬戎С齙取Ｊ滴鐨問降木燃靡蒼詿絲頗糠從場�
四十五、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。~解釋應(yīng)包含本部門專有名詞，如省財(cái)政廳應(yīng)有對“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋，可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋）
第五部分
附 件
一、華容縣水利局部門2023年度部門決算公開表格
華容縣水利局決算公開表（部門）.xlsx
二、華容縣水利局2023年度部門整體支出績效自評報(bào)告（該績效為單位本級績效，二級單位績效情況詳見單位決算公開）
400001華容縣水利局.rar
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