2023年度
庫(kù)區(qū)移民中心部門決算
目錄
第一部分庫(kù)區(qū)移民中心部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
庫(kù)區(qū)移民中心部門（單位）概況
一、 部門職責(zé)
①貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的移民工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全縣移民工作規(guī)劃和服務(wù)辦法的擬定工作。
�、诔袚�(dān)全縣移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的中、長(zhǎng)期規(guī)劃編制工作，組織實(shí)施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計(jì)劃。
③承擔(dān)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施，質(zhì)量監(jiān)督，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等具體事務(wù)。
�、艹袚�(dān)全縣智力移民培訓(xùn)規(guī)劃編制，組織開(kāi)展智力移民培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，負(fù)責(zé)移民政策法律法規(guī)培訓(xùn)、移民機(jī)構(gòu)工作人員的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�、莩袚�(dān)全縣水庫(kù)移民資金的會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)移民資金的使用監(jiān)督，向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。
�、夼浜峡h委、縣政府及相關(guān)部門處理移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)性事件，并對(duì)移民安置區(qū)的自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府及有關(guān)單位提出處理意見(jiàn)。
�、哓�(fù)責(zé)全縣移民政策法律法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)協(xié)調(diào)工作。
⑧受縣水利局委托，做好庫(kù)區(qū)移民方面的有關(guān)行政管理工作。
�、嶙龊闷桔泻橐泼裉貏e是小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作，認(rèn)真處理好相關(guān)遺留問(wèn)題，確保移民大局穩(wěn)定。
�、馔瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
(1)辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)文稿文件起草、中心會(huì)議組織、文電處理、信息綜合、文件檔案、接待、保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)、管理、發(fā)放工作;負(fù)責(zé)人事、黨務(wù)、離退休干部工作;負(fù)責(zé)移民工作的綜合調(diào)研。
(2)移民事務(wù)股。負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民后期扶持政策、法律、法規(guī)的宣傳和落實(shí)，并依法對(duì)移民資金、移民工程項(xiàng)目、移民生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、智力移民培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)全縣移民后扶人口對(duì)象的稽查、核減工作;做好移民安置區(qū)的抗災(zāi)救災(zāi)和科技推廣工作，并對(duì)自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見(jiàn);負(fù)責(zé)為移民提供產(chǎn)業(yè)前、產(chǎn)業(yè)中、產(chǎn)業(yè)后的信息服務(wù);負(fù)責(zé)開(kāi)展移民培訓(xùn);負(fù)責(zé)水庫(kù)移民信息系統(tǒng)管理工作。
(3)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)股。負(fù)責(zé)編制全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開(kāi)發(fā)、智力培訓(xùn)中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)后期扶持結(jié)余資金的使用和相關(guān)項(xiàng)目的申報(bào);負(fù)責(zé)移民統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和報(bào)送;負(fù)責(zé)相關(guān)項(xiàng)目年度計(jì)劃的嘀�;負(fù)責(zé)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施、質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)工程臺(tái)賬和工程檔案工作;負(fù)責(zé)水庫(kù)移民績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)評(píng)估、稽查內(nèi)審工作;對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行日常管理和控制;處理解決施工生產(chǎn)中遇到的技術(shù)問(wèn)題;杜絕在工程技術(shù)方面發(fā)生安全、質(zhì)量、環(huán)保事故;負(fù)責(zé)全縣移民產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的調(diào)研和立項(xiàng)、工程概(預(yù))算;負(fù)責(zé)省市下達(dá)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃的方案制定、實(shí)施和驗(yàn)收;組織移民勞務(wù)輸出，發(fā)展勞務(wù)經(jīng)濟(jì);負(fù)責(zé)后期扶持資金的申報(bào)和相關(guān)項(xiàng)目的前期工作。
(4)資金財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)全縣移民資金及中心機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算;負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)資料檔案管理;依照相關(guān)法規(guī)抓好移民資金的管理工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的編制;負(fù)責(zé)移民資金使用的檢查和監(jiān)督，及時(shí)向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。
(5)信訪接待股。負(fù)責(zé)移民的信訪接待并做好信息資料的及時(shí)報(bào)送，維護(hù)移民安置區(qū)的大局穩(wěn)定;做好小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作;認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于安置好小集成移民的工作意見(jiàn)、建議;協(xié)調(diào)處理好小集成移民相關(guān)遺留問(wèn)題，確保移民大局穩(wěn)定。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心。單位本級(jí)是水利局二級(jí)機(jī)構(gòu)，本次公開(kāi)的是本級(jí)單位2022年部門決算。
第二部分
部門決算表
詳見(jiàn)附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為915.98萬(wàn)元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加100.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.37%。主要是因?yàn)?023年各移民項(xiàng)目支出768.52萬(wàn)元，2022年各移民項(xiàng)目支出621.42萬(wàn)元，2023年移民項(xiàng)目增加147.1萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)902.76萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入897.15萬(wàn)元，占99.38%；其他收入5.61萬(wàn)元，占0.62%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)915.98萬(wàn)元，其中：基本支出147.46萬(wàn)元，占16.1%；項(xiàng)目支出768.52萬(wàn)元，占83.9%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為910.36萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加105.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%。主要是因?yàn)?023年財(cái)政撥款各移民項(xiàng)目支出768.52萬(wàn)元，2022年各移民項(xiàng)目支出621.42萬(wàn)元，2023年移民項(xiàng)目增加147.1萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出445.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的48.6%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加122萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.69%,主要原因是2023年大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出比上年增加151.59萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出445.2萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.3萬(wàn)元，占0.07%；農(nóng)林水（類）支出428.9萬(wàn)元，占96.34%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出16萬(wàn)元，占3.59%；
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為123.5萬(wàn)元，支出決算為910.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的737.13%。
1、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他一般公共服務(wù)支出0.3萬(wàn)元為預(yù)算追加獎(jiǎng)金，未納入年初預(yù)算。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為117.5萬(wàn)元，支出決算為117.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為268.3萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心移民補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
４、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為6萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的500%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心移民補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
５、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心相關(guān)移民補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出141.12萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)116.31萬(wàn)元，占基本支出的82.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)用等。
公用經(jīng)費(fèi)24.81萬(wàn)元，占基本支出的17.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)政府過(guò)緊日子精神。與上年相比增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.52%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年我單位各項(xiàng)專項(xiàng)檢查較上年有所增加，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用增加。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的51%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，落實(shí)政府過(guò)緊日子精神。與上年相比增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.52%,增長(zhǎng)的主要原因是2023年我單位各項(xiàng)專項(xiàng)檢查較上年有所增加，相關(guān)公務(wù)接待費(fèi)用增加。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.02萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次（精確到個(gè)位數(shù)）,開(kāi)支內(nèi)容包括：無(wú)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.02萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組21個(gè)、來(lái)賓170人次（精確到個(gè)位數(shù)），主要是移民上訪各項(xiàng)支出發(fā)生的接待支出及各類專項(xiàng)檢查接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，庫(kù)區(qū)移民中心更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入465.16萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出465.16萬(wàn)元，其中基本支出0.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出464.43萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：（無(wú)政府性基金收支也需要說(shuō)明本單位無(wú)政府性基金收支）
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為256.16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心移民補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為209萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心移民補(bǔ)助項(xiàng)目資金未納入年初預(yù)算。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，降低10.04%。主要原因是：落實(shí)政府過(guò)緊日子文件精神要求。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)14.96萬(wàn)元，用于開(kāi)展移民項(xiàng)目培訓(xùn)，人數(shù)54人，內(nèi)容為中長(zhǎng)期職業(yè)教育19人、短期就業(yè)技能培訓(xùn)35人。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額256.32萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.87萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出205.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出46.55萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額256.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.87萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的1.51%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
1、做優(yōu)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。按照縣財(cái)政局績(jī)效目標(biāo)編制要求，在一體化系持邪詞導(dǎo)是榭鎏畋ㄐ勘輟Ｈ繁Ｃ扛魷钅慷加屑ㄐ勘輟�
2、做好預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。對(duì)照財(cái)政局績(jī)效自評(píng)工作通知，落實(shí)好本單位整體績(jī)效自評(píng)和相關(guān)項(xiàng)目自評(píng)工作。提高我單位自評(píng)質(zhì)量。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
組織對(duì)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出445.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出465.16萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過(guò)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示2023年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
我中心2023年未完成的績(jī)效目標(biāo)主要體現(xiàn)在項(xiàng)目管理，以及數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)等產(chǎn)出指標(biāo)方面。
1、項(xiàng)目管理
散小項(xiàng)目安排較多。其主要原因是我縣移民資金總量較少而移民村（場(chǎng)）又較多，適當(dāng)照顧了部分移民人數(shù)較少的移民村（場(chǎng)）安排項(xiàng)目的客觀需求，以維護(hù)庫(kù)區(qū)穩(wěn)定。
2、數(shù)量指標(biāo)
未完成其他項(xiàng)目2個(gè)。其主要原因是待審計(jì)審定工程造價(jià)結(jié)算。
3、質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目（不含移民培訓(xùn)）驗(yàn)收合格率未達(dá)到100%。其主要原因是有2個(gè)已完工項(xiàng)目尚未完成驗(yàn)收。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的非財(cái)政撥款結(jié)余）。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是贛糜諏贛臀鎰蝕⒈阜矯嫻鬧С觶ūＵ匣拐Ｔ俗�、完成日常和特定的工作葥腭或蕘y搗⒄鼓勘甑鬧С觥�
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政榪罟郝蚧蹺鎩⒐こ毯頭竦男形�
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)奔安握蘸鴕勒展裨敝貧裙芾淼牡ノ還ぷ魅嗽弊肫笠倒ぷ韃垂娑ú渭悠笠抵骯せ狙媳Ｏ蘸蟾璧囊淮渦圓固取�
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣庫(kù)區(qū)移民中心部門2023年度部門決算公開(kāi)表格
2023年華容縣庫(kù)區(qū)決算公開(kāi)表 (2).xlsx
二、2023年度
庫(kù)區(qū)移民中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
400002華容縣庫(kù)區(qū)移民事務(wù)中心.rar
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