2023年度華容縣水利局單位部門決算
目錄
第一部分 華容縣水利局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣水利局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。
�。ǘ⒅笇�(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。
�。ㄈ匆�(guī)定組織開展水資源、水能資源調(diào)查評(píng)價(jià)和水資源承載能力監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。
（四）、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。
�。ㄎ澹�、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
�。�、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。
（七）、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施，按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
�。ò耍⒅笇�(dǎo)水利工程的組織與實(shí)施、監(jiān)督與運(yùn)行管理。
�。ň牛�、負(fù)責(zé)水土保持工作。
�。ㄊ�、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。
�。ㄊ唬�、負(fù)責(zé)水利建設(shè)和水庫(kù)移民管理工作。
�。ㄊ�、指導(dǎo)協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，骺縵繒蛩戮婪�，负扎Y叵角段詰乃嗖旌退姓捶ā�
（十三）、開展水利科技和外事工作。
�。ㄊ模�、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
�。ㄊ澹⒇�(fù)責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應(yīng)急工作。
�。ㄊ�、完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄊ撸⒙毮苻D(zhuǎn)變�？h水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣水利局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財(cái)務(wù)股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長(zhǎng)制工作股。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。華容縣水利局單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣水利局機(jī)關(guān)本級(jí)、華容縣水利建設(shè)項(xiàng)目管理中心、華容縣水政監(jiān)察大隊(duì)、華容縣六門閘排澇泵站決算（根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)為一級(jí)預(yù)算單位，部門決算報(bào)表分別單獨(dú)公開）。
第二部分
部門決算表
詳見附件表格
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)43344.87萬元。與上年相比，增加11879.51萬元，增長(zhǎng)37.75%，主要是因?yàn)?023年新增水利建設(shè)項(xiàng)目及以前年度的項(xiàng)目未付完款項(xiàng)。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)43344.87萬元，其中：財(cái)政撥款收入43344.87萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)43344.87萬元，其中：基本支出974.28萬元，占2.25%；項(xiàng)目支出42370.59萬元，占97.75%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)43344.87萬元，與上年相比，增加11879.51萬元,增長(zhǎng)37.75%，主要是因?yàn)?023年新增水利建設(shè)項(xiàng)目及以前年度的項(xiàng)目未付完款項(xiàng)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出23670.69萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加3999.15萬元，增長(zhǎng)20.33%，主要是因?yàn)?023年新增水利建設(shè)項(xiàng)目及以前年度的項(xiàng)目未付完款項(xiàng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出23670.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出46.9萬元，占0.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出60萬元，占0.25%；農(nóng)林水（類）支出19776.06萬元，占83.55%；自然資源海洋氣象等（類）支出3780萬元，占15.97%；糧油物資儲(chǔ)備（類）支出2萬元，占0.01%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出5.74萬元，占0.02%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為7200.54萬元，支出決算數(shù)為23670.69萬元，完成年初預(yù)算的328.73%，其中：
1、201一般公共服務(wù)（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010302一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是201一般公共服務(wù)（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）2010302一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）為水利局2023年工作經(jīng)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
2、201一般公共服務(wù)（類）20199其他一般公共服務(wù)支出（款）2019999其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.9萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是201一般公共服務(wù)（類）20199其他一般公共服務(wù)支出（款）2019999其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）為2023年三級(jí)干部會(huì)議工作經(jīng)費(fèi)及三等功人員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
3、212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
4、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1200.54萬元，支出決算為952.63萬元，完成年初預(yù)算的79.35%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算數(shù)中包含河長(zhǎng)制、事業(yè)發(fā)展資金等項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出，決算數(shù)中河長(zhǎng)制、項(xiàng)目管理的商品和服務(wù)支出等記入項(xiàng)目支出中。
5、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130305水利工程建設(shè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10077.34萬元，由于年踉に鬮�0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130305水利工程建設(shè)（項(xiàng)）為水利工程建設(shè)項(xiàng)目資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
6、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.96萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130306水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）為2023年省級(jí)水利發(fā)展資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
7、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130314防汛（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130314防汛（項(xiàng)）為2023年白蟻等害堤動(dòng)物隱患應(yīng)急整治資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
8、213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130399其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為125萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130399其他水利支出（項(xiàng)）為六門閘排澇工程工作經(jīng)費(fèi)、六門閘排澇泵站管理經(jīng)費(fèi)、四大排區(qū)泵站撈草除雜費(fèi)、冬春水利建設(shè)資金以及其他運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
9、213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1051.13萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是213農(nóng)林水支出（類）21305鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）2130599其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）為2022年第二批地方政府新增債務(wù)限額，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
10、213農(nóng)林水支出（類）21399其他農(nóng)林水支出（款）2139999其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為6000萬元，支出決算為7557萬元，完成年初預(yù)算的125.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增2022年、2023年水安全保障工程專項(xiàng)。
11、220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200199其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3780萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是220自然資源海洋氣象等支出（類）22001自然資源事務(wù)（款）2200199其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）為預(yù)撥2023年第一批中央重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
12、222糧油物資儲(chǔ)備支出（類）22201糧油物資事務(wù)（款）2220199其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是222糧油物資儲(chǔ)備支出（類）22201糧油物資事務(wù)（款）2220199其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）為產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)補(bǔ)資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
13、224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.74萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22407自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助（項(xiàng)）為中央和省級(jí)自然災(zāi)害救災(zāi)（抗旱）資金，不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出974.28萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)852.93萬元，占基本支出的87.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)121.35萬元，占基本支出的12.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少2.2萬元，減少30.84%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比減少2.2萬元，減少30.84%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算5萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：無活動(dòng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組25個(gè)、來賓262人次，主要是岳陽(yáng)市水利遺產(chǎn)調(diào)查、開展農(nóng)村飲水安全排查工作、開展全省農(nóng)村供水抗旱督導(dǎo)工作、2022年文明創(chuàng)建先進(jìn)單位迎市考評(píng)驗(yàn)收工作、未巡先改”市級(jí)排查工作、岳陽(yáng)市水務(wù)局對(duì)本轄區(qū)內(nèi)涉河建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查工作、市支隊(duì)水保大隊(duì)檢查華騏汽車城水保生產(chǎn)項(xiàng)目、水利規(guī)劃計(jì)劃工作調(diào)研、省水校對(duì)接2020屆省特崗生畢業(yè)考察工作、省水利廳調(diào)研長(zhǎng)江干流湖南段堤防工作、水資源管理監(jiān)督檢查（國(guó)控站點(diǎn)排查）、協(xié)助好省縣域經(jīng)濟(jì)研究會(huì)調(diào)研洞庭湖、開展2022-2023年省級(jí)以上水利建設(shè)檢查、湖南力創(chuàng)會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)岳陽(yáng)市水利局省級(jí)以上水利建設(shè)檢查、水利部長(zhǎng)江委水政監(jiān)察局開展岳陽(yáng)市區(qū)域水行政許可實(shí)施情況監(jiān)督檢查工作、湖南省長(zhǎng)江中下游影響區(qū)高質(zhì)量發(fā)展長(zhǎng)效扶持（2026-2035）需求分析現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研工作、水利部防御司調(diào)研長(zhǎng)江三口及洞庭湖蓄滯洪區(qū)建設(shè)管理工作、開展洞庭湖區(qū)水利工程調(diào)研、省“芙蓉杯”先進(jìn)個(gè)人考察組來華容、開展風(fēng)電等生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督檢查工作、2023年洞庭湖總磷污染控制與削減項(xiàng)目驗(yàn)收銷號(hào)抽查工作、2023年度水利建設(shè)進(jìn)展情況檢查、人民長(zhǎng)江報(bào)社調(diào)研水利重點(diǎn)工作、開展農(nóng)村供水工程標(biāo)準(zhǔn)化管理市級(jí)評(píng)價(jià)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核工作、開展縣級(jí)以上城市集中式飲用水水源地安全評(píng)估監(jiān)督檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，華容縣水利局（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入19674.17萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出19674.17萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出19674.17萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具
1、229其他支出（類）22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2290401其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19674.17萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是229其他支出（類）22904其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）2290401其他政府性基金安排的支出（項(xiàng)），不在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.35萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少6.66 萬元，降低5.2%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比預(yù)算有所節(jié)約。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)5.11萬元，用于召開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作協(xié)調(diào)會(huì)議、三峽工程泥沙專家組來湘調(diào)研會(huì)議、關(guān)于開展長(zhǎng)江流域蓄滯洪區(qū)和洲灘民垸調(diào)研會(huì)議、全市水利建設(shè)及質(zhì)量管理會(huì)議、省政府參事來華容調(diào)研水利工作會(huì)議、水利部調(diào)研錢糧湖垸建設(shè)會(huì)議、華容縣城水系生態(tài)治理工程規(guī)劃方案研討會(huì)務(wù)、省水利廳參加三峽后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)及重點(diǎn)垸堤防加固二期工程評(píng)審會(huì)議、參加全市水庫(kù)除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)工作會(huì)議、參加市局召開的全市湖區(qū)水利工程建設(shè)調(diào)度會(huì)議、參加重點(diǎn)垸堤防加固工程第二批技施圖審查會(huì)議、長(zhǎng)江委水旱災(zāi)害防御局蓄滯洪區(qū)區(qū)建設(shè)管理調(diào)研工作會(huì)議、參加全市農(nóng)村供水工作座談會(huì)議、參加洞庭湖四口底酆險(xiǎn)喂こ炭尚薪錐握韉厥滴鍥郎蠡嵋欏⒉渭尤≡誚ㄖ卮笏こ探ㄉ柰平嵋欏⒌絞芯植渭優(yōu)┐騫┧Ｕ瞎ぷ骰嵋欏⒉渭郵形膊櫸蠢∥侍庹牟渴鴰嵋欏�2022-2023年省級(jí)以上建設(shè)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)檢查工作會(huì)、參加2023年小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升試點(diǎn)項(xiàng)目工程技術(shù)交底會(huì)、參加湖南省國(guó)家蓄洪區(qū)“三逐一、一完善”成果審查會(huì)、到省水利廳對(duì)接工作，參加2023年水資源管理和節(jié)約用水工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)257人，[23] 內(nèi)容為經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作協(xié)調(diào)會(huì)議、三峽工程泥沙專家組來湘調(diào)研會(huì)議、關(guān)于開展長(zhǎng)江流域蓄滯洪區(qū)和洲灘民垸調(diào)研會(huì)議、全市水利建設(shè)及質(zhì)量管理會(huì)議、省政府參事來華容調(diào)研水利工作會(huì)議、水利部調(diào)研錢糧湖垸建設(shè)會(huì)議、華容縣城水系生態(tài)治理工程規(guī)劃方案研討會(huì)務(wù)、省水利廳參加三峽后續(xù)項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)及重點(diǎn)垸堤防加固二期工程評(píng)審會(huì)議、參加全市水庫(kù)除險(xiǎn)加固和運(yùn)行管護(hù)工作會(huì)議、參加市局召開的全市湖區(qū)水利工程建設(shè)調(diào)度會(huì)議、參加重點(diǎn)垸堤防加固工程第二批技施圖審查會(huì)議、長(zhǎng)江委水旱災(zāi)害防御局蓄滯洪區(qū)區(qū)建設(shè)管理調(diào)研工作會(huì)議、參加全市農(nóng)村供水工作座談會(huì)議、參加洞庭湖四口水系綜合整治工程可行階段征地實(shí)物評(píng)審會(huì)議、參加全省在建重大水利工程建設(shè)推進(jìn)會(huì)議、到市局參加農(nóng)村供水保障工作會(huì)議、參加市委巡查反饋問題整改部署會(huì)議、2022-2023年省級(jí)以上建設(shè)計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)檢查工作會(huì)、參加2023年小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)能力提升試點(diǎn)項(xiàng)目工程技術(shù)交底會(huì)、參加湖南省國(guó)家蓄洪區(qū)“三逐一、一完善”成果審查會(huì)、到省水利廳對(duì)接工作，參加2023年水資源管理和節(jié)約用水工作推進(jìn)會(huì)議。
開支培訓(xùn)費(fèi)6.75萬元，用于開展水政執(zhí)法考試培訓(xùn)、參加2022年湖南省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、2022年度湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、參加全省水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)技術(shù)培訓(xùn)、指標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)性監(jiān)管培訓(xùn)、2023年度水土保持業(yè)務(wù)培訓(xùn)、2023年事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、華容縣六門閘排澇泵站朱建軍2023年黨校發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)、參加全市水利安全生產(chǎn)培訓(xùn)、水利局執(zhí)法證培訓(xùn)考試報(bào)名、參加省大中型排灌站標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)、參加河湖名錄梳理復(fù)核和山區(qū)河道管理有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、參加河湖遙感圖斑復(fù)核工作培訓(xùn)、參加2023年全省水資源管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)、華容縣2023年事業(yè)單位青年人才崗前培訓(xùn)費(fèi)、參加湖南省質(zhì)量監(jiān)督信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)、參加2023年農(nóng)村供水運(yùn)行管理培訓(xùn)班、參加2023年全省水利統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、參加水庫(kù)除險(xiǎn)加固與水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作手冊(cè)示范文本編制培訓(xùn)班、參加2023年度第二期全省水行政執(zhí)法骨干培訓(xùn)、參加2023年度水文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、參加全省水利工程質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)班、參加2023年全市用水統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、參加全省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、參加全省水利工程運(yùn)行管理工程培訓(xùn)班、華容縣六門閘排澇泵站-湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)和管護(hù)工作培訓(xùn)、赴臨湘市通訊員培訓(xùn)、參加洞庭湖區(qū)水利工程建設(shè)管理培訓(xùn)班、到市水利局參加水行政審批工作培訓(xùn)、參加湖南省部分市州增發(fā)國(guó)債灌區(qū)項(xiàng)目前期工作推進(jìn)培訓(xùn)等，人數(shù)165人，內(nèi)容為水政執(zhí)法考試培訓(xùn)、2022年湖南省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、2022年度湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省水旱災(zāi)害防御搶險(xiǎn)技術(shù)培訓(xùn)、指標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)性監(jiān)管培訓(xùn)、2023年度水土保持滴衽嘌怠�2023年事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、華容縣六門閘排澇泵站2023年黨校發(fā)展對(duì)象培訓(xùn)、全市水利安全生產(chǎn)培訓(xùn)、水利局執(zhí)法證培訓(xùn)考試、省大中型排灌站標(biāo)準(zhǔn)化管理培訓(xùn)、河湖名錄梳理復(fù)核和山區(qū)河道管理有關(guān)技術(shù)培訓(xùn)、河湖遙感圖斑復(fù)核工作培訓(xùn)、2023年全省水資源管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)、華容縣2023年事業(yè)單位青年人才崗前培訓(xùn)費(fèi)、湖南省質(zhì)量監(jiān)督信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)、2023年農(nóng)村供水運(yùn)行管理培訓(xùn)班、2023年全省水利統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、水庫(kù)除險(xiǎn)加固與水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理工作手冊(cè)示范文本編制培訓(xùn)班、2023年度第二期全省水行政執(zhí)法骨干培訓(xùn)、2023年度水文化業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省水利工程質(zhì)量監(jiān)督培訓(xùn)班、2023年全市用水統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班、全省農(nóng)村供水管理培訓(xùn)班、全省水利工程運(yùn)行管理工程培訓(xùn)班、華容縣六門閘排澇泵站-湖南省事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、全省小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)和管護(hù)工作培訓(xùn)、市通訊員培訓(xùn)、洞庭湖區(qū)水利工程建設(shè)管理培訓(xùn)班、市水利局水行政審批工作培訓(xùn)、湖南省部分市州增發(fā)國(guó)債灌區(qū)項(xiàng)目前期工作推進(jìn)培訓(xùn)。
2023年度未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額4033.43萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出770.72萬元、政府采購(gòu)工程支出3262.71萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予行∑笠島賢鴝�4033.43萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額770.72萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的19.1%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.1%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的80.9%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副部（�。┘�(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況
自從我單位實(shí)施績(jī)效管理以來，我們始終將提高績(jī)效作為工作的重要目標(biāo)，通過制定科學(xué)合理的績(jī)效考核指標(biāo)和評(píng)價(jià)體系，不斷完善績(jī)效管理機(jī)制，促進(jìn)了全體工作人員的積極性和工作效率的提升。在過去一年中，我們注重績(jī)效管理的全碳囁�，确保了绩效目标的实现和工作葥腭的落实��
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績(jī)效情況
2023年度組織對(duì)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，通過成立評(píng)價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對(duì)2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評(píng)。
從評(píng)價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2023年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
我單位2023年績(jī)效管理中存在的問題，主要是對(duì)績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)不夠全面、科學(xué)，導(dǎo)致單位無法很好地運(yùn)用該方式進(jìn)行管理；其他部門不能很好地配合管理，使得整個(gè)管理分散、不成體系。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
三、一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
四、節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
六、農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
七、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
八、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。
十二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
十四、津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
十五、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
十六、伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
十七、績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
十八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
十九、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
二十、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
二十一、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
二十三、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
二十四、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
二十五、印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
二十六、咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
二十七、水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
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二十九、郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
三十、差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
三十一、維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
三十二、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
三十三、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
三十四、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
三十五、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
三十六、勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
三十七、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
三十八、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
三十九、福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
四十、其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
四十一、其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
四十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
四十三、撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
四十四、救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡(jiǎn)退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
四十五、獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
四十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、華容縣水利局單位2023年度部門決算公開表格
華容縣水利局決算公開表（本級(jí)）.xlsx
二、2023年度水利局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
400001華容縣水利局.rar
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