華容縣石山磯電力排灌站2024年度
部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
華容縣石山磯電力排灌站共有5處泵站，擔負石山磯排區(qū)的排澇抗旱工作，受益區(qū)轄章華、萬庾、鲇魚須、新河和田家湖生態(tài)新區(qū)。排區(qū)集雨面積239.85平方公里，耕地面積15.87萬畝，受益人口約23萬余人。
（一）職能職責：1、負責機務管理、設備運行、設備檢修，確保排灌適時開機。2、負責排區(qū)工程管理、掌握雨情、水情，搞好排灌調度，確保工程安全，充分發(fā)揮排灌工程效益。3、掌握本區(qū)域排灌工程運行情況，熟悉排灌工程的規(guī)劃、設計、施工和管理運行等資料，以及歷年檢修與改造的有關情況。4、進行工程檢查觀測、維護管理，隨時掌握排灌工程運行動態(tài)，消除設備工程故障。5、協(xié)調和處理好排區(qū)水事糾紛。6、因地制宜地發(fā)展站務經濟，開展綜合經營。
（二）機構設置：本單位為華容縣水利局所屬二級事業(yè)單位，是獨立核算的事業(yè)單位。
二、部門預算單位構成
本單位無內設機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算497.16萬元，其中，一般公共預算撥款497.16萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少12.59萬元，主要是單位在職職工退休人員減少。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算497.16萬元，其中，213農林水支出21303水利2130399其他水利支出497.16萬元。支出較去年減少12.59萬元，其中基本支出減少7.39萬元，項目支出減少5.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為在職職工退休人員減少，項目支出減少主要是因為用于事業(yè)發(fā)展方面的資金減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算497.16萬元，其中，農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）497.16萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為484.36萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為12.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出12.8萬元，主要用于完成事業(yè)發(fā)展目標等方面；運行維護經費0萬元。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款47.95萬元，比上一年減少5.17萬元，降低9.73%。主要原因是人員減少運行經費減少。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，比上一年減少0.9萬元，減少64%，主要原因是厲行節(jié)約嚴格控制“三公”經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算3.99萬元，擬開展5次培訓，人數(shù)32人，內容為事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育網上培訓活動和其他技能培訓活動；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。2024年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為497.16萬元，其中，基本支出484.36萬元，項目支出12.8萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
掃一掃在手機打開當前頁