庫區(qū)移民中心2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
①貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全縣移民工作規(guī)劃和服務(wù)辦法的擬定工作。
②承擔(dān)全縣移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃編制工作，組織實(shí)施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計(jì)劃。
③承擔(dān)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期發(fā)展規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的組織實(shí)施，質(zhì)量監(jiān)督，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收等具體事務(wù)。
④承擔(dān)全縣智力移民培訓(xùn)規(guī)劃編制，組織開展智力移民培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，負(fù)責(zé)移民政策法律法規(guī)培訓(xùn)、移民機(jī)構(gòu)工作人員的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
⑤承擔(dān)全縣水庫移民資金的會計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)移民資金的使用監(jiān)督，向移民主管部門和財(cái)政部門報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表。
⑥配合縣委、縣政府及相關(guān)部門處理移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)性事件，并對移民安置區(qū)的自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府及有關(guān)單位提出處理意見。
⑦負(fù)責(zé)全縣移民政策法律法規(guī)的宣傳落實(shí)和移民的維權(quán)協(xié)調(diào)工作。
⑧受縣水利局委托，做好庫區(qū)移民方面的有關(guān)行政管理工作。
⑨做好平垸行洪移民特別是小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作，認(rèn)真處理好相關(guān)遺留問題，確保移民大局穩(wěn)定。
⑩完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心為水利局二級事業(yè)預(yù)算單位。在2022年申請重新認(rèn)定為參公單位，并已獲得批復(fù)，性質(zhì)由公益一類事業(yè)單位變動為行政單位。2024年實(shí)有預(yù)算人數(shù)8人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
庫區(qū)移民事務(wù)中心單位2024年部門預(yù)算匯總公開單位構(gòu)成包括：庫區(qū)移民事務(wù)中心。單位本級是水利局二級機(jī)構(gòu)，本次公開的是本級單位2024年部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算314.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款121.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入193萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加191.27萬元，主要是因?yàn)?024年上級補(bǔ)助收入193萬元納入年初預(yù)算，2023年未納入。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算314.77萬元，其中，農(nóng)林水支出314.77萬元。支出較去年增加191.27萬元，其中基本支出減少0.43萬元，項(xiàng)目支出增加191.7萬元。其中基本支出與上年基本持平，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)樯霞壯a(bǔ)助支出移民補(bǔ)助193萬元2024年納入年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算314.77萬元，其中，農(nóng)林水支出（類）水利（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）314.77萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為118.57萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為196.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出193萬元，主要用于移民補(bǔ)助等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)3.2萬元，主要用于單位績效等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17.88萬元，比上一年減少2萬元，降低10%。主要原因是2024年預(yù)算在職人員比上年減少2人，公用經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少1.7萬元，減少85%，主要原因是落實(shí)政府過緊日子文件精神。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為……；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.01萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為移民培訓(xùn)活動；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為314.77萬元，其中，基本支出118.57萬元，項(xiàng)目支出196.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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