華容縣東山水庫管理所2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
確保轄區(qū)水庫的安全渡汛。
（二） 機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣東山水庫管理所設(shè)6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合部、財務(wù)部、工程事務(wù)部、河道治理部、質(zhì)監(jiān)部、規(guī)劃部。
二、部門預算單位構(gòu)成
決算單位構(gòu)成。2024年單位在編人數(shù)8人，總?cè)藬?shù)8人。實有在職人員8人。實有在職人員較2023年沒有人員變動。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算116.78萬元，其中，一般公共預算撥款116.78萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少24.69萬元，主要是因為2024年預算減少了上一年調(diào)出和退休的四名員工。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算116.78萬元，其中， 農(nóng)林水支出116.78萬元，支出較去年減少24.69萬元，其中基本支出減少22.39萬元，項目支出減少2.3萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年預算減少了上一年調(diào)出和退休的四名員工，項目支出減少主要是因為項目預算有所減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算116.78萬元，其中， 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）116.78萬元，占100.00%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為113.58萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為3.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出3萬元，主要用于項目建設(shè)等方面；運行維護經(jīng)費0.2萬元，主要用于資料打印等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款11.72萬元，比上一年減少4.45萬元，降低27.52%。主要原因是2024年預算減少了上一年調(diào)出和退休的四名員工。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加1萬元，增加100.00%，主要原因是2024年將三公經(jīng)費納入了預算。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，培訓費預算0.93萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)8人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員繼續(xù)教育網(wǎng)上培訓等專業(yè)技術(shù)培訓。未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年未安排政府采購預算。故2024年政府性基金預算表為空。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為116.78萬元，其中，基本支出113.58萬元，項目支出3.2萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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