華容縣水利局（本級）2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預算支出情況表
六、2023年一般公共預算基本支出情況表
七、2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標表
十、2023年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
①、負責保障水資源的合理開發(fā)利用。
②、指導飲用水水源保護有關(guān)工作。
③、按規(guī)定組織開展水利源、水能資源調(diào)查評價和水資源承載能力監(jiān)測預警工作。負責編制并公布水資源公報。
④、負責生活、生產(chǎn)經(jīng)驗和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障
⑤、負責節(jié)約用水工作。
⑥、指導水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。
⑦、按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運行管理有關(guān)制度并組織實施，負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按縣人民政府規(guī)定權(quán)限審批、核準規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模沒固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
⑧、指導水利工程的組織實施、監(jiān)督與運行管理。
⑨、負責水土保持工作。
⑩、指導農(nóng)村水利工程。
⑪、負責水利建設(shè)和水電農(nóng)業(yè)電氣化工作。
⑫、指導協(xié)調(diào)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水事糾紛，負責縣轄區(qū)范圍內(nèi)的水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。
⑬、開展水利科技和外事工作。
⑭、負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。
⑮、負責本行業(yè)、領(lǐng)域安全生產(chǎn)和應急工作。
⑯、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
⑰、職能轉(zhuǎn)變。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我單位共11個內(nèi)設(shè)股室包括：辦公室、規(guī)劃計劃與科技股、法制股（行政審批辦公室）、財務股、人事股、水資源管理股、工程管理股、河湖管理股、電排管理股、移民管理股、河長制工作股。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入水利局統(tǒng)一核算的單位有：水政監(jiān)察大隊、水土保持站、水利建設(shè)項目管理中心、水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站、河道治理服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算1095.95萬元，其中，一般公共預算撥款1095.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少6104.79萬元，主要是因為2024年預算公開未納入上級財政補助收入。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算1095.95萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運行（項）預算數(shù)為1095.95萬元。支出較去年減少6104.79萬元，其中基本支出減少5.99萬元，項目支出減少6098.8萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員異動，經(jīng)費減少；項目支出減少主要是因為2024年預算公開未納入上級財政補助收入。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算1095.95萬元，其中，213農(nóng)林水支出（類）21303水利（款）2130301行政運行（項）預算數(shù)為1095.95萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為849.75萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為246.2萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出23.2萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面；業(yè)務工作經(jīng)費支出233萬元，主要用于水利運轉(zhuǎn)等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款110.77萬元，比上一年減少17.24萬元，減少13.47%。主要原因是人員異動，經(jīng)費減少。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5萬元，其中，公務接待費5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上一年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算5萬元，擬召開25次會議，人數(shù)450人，內(nèi)容為：1.水利系統(tǒng)工作會議、2.水利系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)工作會議、3.水利交流安全生產(chǎn)工作會議、4.全縣防汛抗災動員會議、5.黨委書記講課、黨史學習教育動員會議、6.水利局黨委班子民主生活會（全年約2次）、7.局務會議（全年約3次）、8.黨委會議（全年約5次）、9.基層支部述黨建工作會議、10.水利項目推進會議、11.水利工程建設(shè)驗收會議、12.其他臨時性上級領(lǐng)導調(diào)研、檢查、督查會議（全年約5次）、13.水利系統(tǒng)“7.1”建黨慶祝大會、14.縣委組織部年度班子考察會議；培訓費預算7.27萬元，擬開展20次培訓，人數(shù)738人，內(nèi)容為1.防汛、抗旱技術(shù)培訓（全年約4次）、2.農(nóng)田水利排澇培訓（全年約3次）、3.機手實踐操作培訓（全年約3次）、4.防汛抗旱工程工作培訓（全年約3次）、5.水利行業(yè)法律法規(guī)培訓（全年約2次）、6.政府會計制度、實操培訓（全年約3次）、7.安全生產(chǎn)培訓（全年約2次）、8.事業(yè)單位工作人員培訓（全年約1次）；2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額90萬元，其中工程類0萬元，貨物類48萬元，服務類42萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于無，資金來源為無。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效管理情況
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為1095.95萬元，其中，基本支出849.75萬元，項目支出246.2萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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