2022年度
華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┲饕毮�
�、儇瀼貓�(zhí)行黨和國家的移民工作方針政策和法律法規(guī)，承擔(dān)全縣移民工作規(guī)劃和服務(wù)辦法的擬定工作。
②承擔(dān)全縣移民生產(chǎn)開發(fā)的中、長期規(guī)劃編制工作，組織實施省移民主管部門下達(dá)的年度生產(chǎn)扶持計劃。
�、鄢袚�(dān)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、長期發(fā)展規(guī)劃編制工作，負(fù)責(zé)工程項目的組織實施，質(zhì)量監(jiān)督，項目竣工驗收等具體事務(wù)。
�、艹袚�(dān)全縣智力移民培訓(xùn)規(guī)劃編制，組織開展智力移民培訓(xùn)、就業(yè)技能培訓(xùn)，實用技術(shù)培訓(xùn)和法制培訓(xùn)，負(fù)責(zé)移民政策法律法規(guī)培訓(xùn)、移民機構(gòu)工作人員的政策業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�、莩袚�(dān)全縣水庫移民資金的會計核算工作，負(fù)責(zé)移民資金的使用監(jiān)督，向移民主管部門和財政部門報送財務(wù)報表。
⑥配合縣委、縣政府及相關(guān)部門處理移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)性事件，并對移民安置區(qū)的自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查研究，向縣委、縣政府及有關(guān)單位提出處理意見。
⑦負(fù)責(zé)全縣移民政策法律法規(guī)的宣傳落實和移民的維權(quán)協(xié)調(diào)工作。
�、嗍芸h水利局委托，做好庫區(qū)移民方面的有關(guān)行政管理工作。
�、嶙龊闷桔泻橐泼裉貏e是小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作，認(rèn)真處理好相關(guān)遺留問題，確保移民大局穩(wěn)定。
�、馔瓿煽h委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
(1)辦公室。負(fù)責(zé)中心日常運轉(zhuǎn)工作;負(fù)責(zé)文稿文件起草、中心會議組織、文電處理、信息綜合、文件檔案、接待、保衛(wèi)等工作;負(fù)責(zé)辦公用品的采購、管理、發(fā)放工作;負(fù)責(zé)人事、黨務(wù)、離退休干部工作;負(fù)責(zé)移民工作的綜合調(diào)研。
(2)移民事務(wù)股。負(fù)責(zé)大中型水庫移民后期扶持政策、法律、法規(guī)的宣傳和落實，并依法對移民資金、移民工程項目、移民生產(chǎn)開發(fā)、智力移民培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)全縣移民后扶人口對象的稽查、核減工作;做好移民安置區(qū)的抗災(zāi)救災(zāi)和科技推廣工作，并對自然災(zāi)害進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見;負(fù)責(zé)為移民提供產(chǎn)業(yè)前、產(chǎn)業(yè)中、產(chǎn)業(yè)后的信息服務(wù);負(fù)責(zé)開展移民培訓(xùn);負(fù)責(zé)水庫移民信息系統(tǒng)管理工作。
(3)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)開發(fā)股。負(fù)責(zé)編制全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)開發(fā)、智力培訓(xùn)中、長期發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)后期扶持結(jié)余資金的使用和相關(guān)項目的申報;負(fù)責(zé)移民統(tǒng)計報表的編制和報送;負(fù)責(zé)相關(guān)項目年度計劃的編制;負(fù)責(zé)全縣移民基礎(chǔ)設(shè)施項目計劃的實施、質(zhì)量監(jiān)督和驗收，負(fù)責(zé)工程臺賬和工程檔案工作;負(fù)責(zé)水庫移民績效評價、監(jiān)測評估、稽查內(nèi)審工作;對各項目進(jìn)度進(jìn)行日常管理和控制;處理解決施工生產(chǎn)中遇到的技術(shù)問題;杜絕在工程技術(shù)方面發(fā)生安全、質(zhì)量、環(huán)保事故;負(fù)責(zé)全縣移民產(chǎn)業(yè)開發(fā)項目的調(diào)研和立項、工程概(預(yù))算;負(fù)責(zé)省市下達(dá)生產(chǎn)開發(fā)計劃的方案制定、實施和驗收;組織移民勞務(wù)輸出，發(fā)展勞務(wù)經(jīng)濟;負(fù)責(zé)后期扶持資金的申報和相關(guān)項目的前期工作。
(4)資金財務(wù)股。負(fù)責(zé)全縣移民資金及中心機關(guān)的財務(wù)管理和會計核算;負(fù)責(zé)單位財務(wù)資料檔案管理;依照相關(guān)法規(guī)抓好移民資金的管理工作;負(fù)責(zé)財務(wù)會計報表的編制;負(fù)責(zé)移民資金使用的檢查和監(jiān)督，及時向移民主管部門和財政部門報送財務(wù)報表。
(5)信訪接待股。負(fù)責(zé)移民的信訪接待并做好信息資料的及時報送，維護(hù)移民安置區(qū)的大局穩(wěn)定;做好小集成垸移民的安置穩(wěn)定工作;認(rèn)真落實縣委、縣政府關(guān)于安置好小集成移民的工作意見、建議;協(xié)調(diào)處理好小集成移民相關(guān)遺留問題，確保移民大局穩(wěn)定。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。庫區(qū)移民事務(wù)中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：庫區(qū)移民事務(wù)中心。單位本級是水利局二級機構(gòu)，本次公開的是本級單位2022年部門決算。
第二部分部門決算表（見附表）
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計815.18萬元，與2021年相比，收、支總計各減少462.66萬元，下降36.21%。主要原因是2022年我單位部份財政撥專項移民資金由財政直撥給各移民專戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未通過我單位賬。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計795.95萬元，其中：財政撥款收入792.62萬元，占99.58%；其他收入3.33萬元，占0.42%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計801.96萬元，其中：基本支出180.55萬元，占22.51%；項目支出621.42萬元，占77.49%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為804.62萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少464.69萬元，下降36.61%。主要原因是2022年我單位部份財政撥專項移民資金由財政直撥給各移民專戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未通過我單位賬。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出323.34萬元，占本年支出合計的40.32%。與2021年度相比，財政撥款支出減少209萬元，下降39.22%,主要原因是2022年我單位部份財政撥專項移民資金由財政直撥給各移民專戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)，未通過我單位賬。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出323.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出7.26萬元，占2.25%；農(nóng)林水（類）支出302.78萬元，占93.64%；糧油物資儲備（類）支出13.3萬元，占4.11%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為127萬元，支出決算為323.34萬元，完成年初預(yù)算的254.6%。其中：
1、一般公共服務(wù)（類）一其般公共服務(wù)支出（款）他一其般公共服務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.26萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位績效獎補差未納入年初預(yù)算。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為127萬元，支出決算為131.3萬元，完成年初預(yù)算的103.38%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費調(diào)增。
3、農(nóng)林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為116.71萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民專項支出未納入年初預(yù)算。
4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為42.79萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民專項支出未納入年初預(yù)算。
5、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.99萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項支出為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。
6、糧油物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）其他糧油物資儲備支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.33萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：項目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出169.98萬元，其中：
人員經(jīng)費141.6萬元，占基本支出的83.3%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等。
公用經(jīng)費28.38萬元，占基本支出的16.7%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入468.06萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出468.06萬元，其中基本支出0萬元，項目支出468.06萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為257.06萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：后扶基金、后扶結(jié)余及移民維穩(wěn)專項沒有納入財政年初預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為211萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：移民專項支出未納入年初預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元。2022年度本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的87.14%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算的87.14%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實政府過緊日子精神。與上年相比減少0.1萬元，減少14.08%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，落實政府過緊日子精神。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比,減少的主要原因是無發(fā)生額。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比,減少的主要原因是無發(fā)生額。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.62萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次（精確到個位數(shù)）,開支內(nèi)容包括：
2、公務(wù)接待費支出決算為0.61萬元，全年共接待來訪團(tuán)組8個、來賓78人次（精確到個位數(shù)），主要是移民上訪各項支出發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，我單位（單位本級或某二級機構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出28.38萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加7.74 萬元，增長37.5%。主要原因是：績效獎增加。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費0.14萬元，用于開展移民項目報賬員培訓(xùn)，人數(shù)14人，內(nèi)容為規(guī)范移民項目報賬資料填報。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額415.07萬元，其中：政府采購貨物支出0.4萬元；政府采購工程支出414.17萬元；政府采購服務(wù)支出0.5萬元；授予中小企業(yè)合同金額415.07萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額0.9萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.22%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.1%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的99.78%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.12%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出324.56萬元，政府性基金預(yù)算支出468.06萬元。從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結(jié)果顯示2022年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
我縣2022年未完成的績效目標(biāo)主要體現(xiàn)在項目管理，以及數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時效指標(biāo)等產(chǎn)出指標(biāo)方面。
1、項目管理
散小項目安排較多。其主要原因是我縣移民資金總量較少而移民村（場）又較多，適當(dāng)照顧了部分移民人數(shù)較少的移民村（場）安排項目的客觀需求，以維護(hù)庫區(qū)穩(wěn)定。
2、數(shù)量指標(biāo)
未完成其他項目2個。其主要原因是待審計審定工程造價結(jié)算。
3、質(zhì)量指標(biāo)
項目（不含移民培訓(xùn)）驗收合格率未達(dá)到100%。其主要原因是有2個已完工項目尚未完成驗收。
4、時效指標(biāo)
截至2023年3月底項目資金完成率未達(dá)到98%。其主要原因是2個已完工項目未經(jīng)審計，未完成驗收。
可以從預(yù)算和預(yù)算績效管理，部門履職效能，資金分配、使用和管理，資產(chǎn)和財務(wù)管理、政府采購等方面歸納存在的問題；反映各種預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)的情況，并分析其原因。
第四部分名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心部門決算公開表格
華容縣庫區(qū)移民決算公開.xls
2022年度華容縣庫區(qū)移民事務(wù)中心績效評價自評報告
華容縣庫區(qū)移民中心2022年度后扶基金、后扶結(jié)余績效自評報告.docx
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